同学你好，资产账面价值大于计税基础，说明前期税法上的折旧大于会计账面上的折旧，那么自然后期会计账面上的折旧就会大于税法上的折旧了(这里默认税法和会计上的净残值相同)。

这个是接着上面的表，工资表，社保表和公积金表都有了，请老师跟据表格的数据，给做一下计提工资和发放工资的分录，主要是分录里的数字要写清，谢谢！

比如你建一个房子，建好了可用了，没竣工结算，你就暂估按100万入了固定资产，也是按100万计提折旧。 但是后面竣工后，发现应该是按120万入固定资产，那么之前你按100万计提的折旧不作调整了，你后面按120折旧的基础折旧就是了

同学你好 肯定和会计有关系 他的意思是找一个其他部门的签字吧

你好，由于股东是企业的投资者，享有投资相对应的权利和收益，所以股东无论大小之分，都应关注企业的经营状况、财务状况和财务管理。其中经营情况包括收入是否全部入账、成本费用和利润是否真实合理；财务状况包括企业的资金来源、资金流向和资金使用是否规范与合理、负债是否过高（容易发生资不抵债的情况）；财务管理包括各类经济业务操作是否规范、审批手续是否健全、是否有违法或偷漏税等行为等。于研发阶段是否合理，有没有申请加计扣除

你好，你需要冲销多计提的0.01的税费

纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额： ①取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额； ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额： 航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9% ③取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%

你好，借；原材料 贷；待处理财产损益

您好！建议您直接参照您公司15年的。看15年本年累计如果是1200万的时候，其他大概是多少。按比例来推算。

截图出来看一下数据是什么样的