小鱼儿：回复小锁老师 原材料和库存商品一般明细多，在核算项目填好，再关联吗，固定资产明细都在固定资产卡片上填好吗

小锁老师：回复小鱼儿固定资产卡片填好，存货之类的填好后关联

温暖的蚂蚁：回复朴老师 原值填的不含税金额，净值就是不含税金额，是系统自己带出来的

朴老师：回复温暖的蚂蚁好的 那这样就是正确的

温暖的蚂蚁：回复朴老师 老师，还有其它不对的地方吗

朴老师：回复温暖的蚂蚁同学你好 这个没有了哦

温暖的蚂蚁：回复朴老师 好的，谢谢老师

朴老师：回复温暖的蚂蚁同学你好 满意请给五星好评，谢谢

甜甜：回复风老师 我是现在发现前几个月的错了，我就是录的含税的，没有价税分离，所以账上进项就少了，我现在要修改，全部反结账回去改了

风老师：回复甜甜哦，那就应该反结账修改了

会撒娇的羊：回复QQ老师 金蝶软件

QQ老师：回复会撒娇的羊https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1576713916 看看这里对你有帮助

会撒娇的羊：回复QQ老师 输入这个网址查看嘛

QQ老师：回复会撒娇的羊你好，这是个电脑链接，复制看一下就可以，里头有具体的步骤。

出发：回复朴老师 已经计提完折旧了，就剩残值了。。

朴老师：回复出发那就做固定资产清理吧

出发：回复朴老师 怎么做？前期的主机做清理金额怎么估算？需要把前期的显示器和现在的主机放在一起估值入账吗？

朴老师：回复出发一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理

出发：回复朴老师 老师您说的我也查到了，我想知道的是前期的主机做清理金额怎么估算？需要把前期的显示器和现在的主机放在一起估值入账吗？

朴老师：回复出发就是看你们清理的时候卖了多少钱

出发：回复朴老师 废品的说不值钱，就没给我们钱，帮我们扔掉了。。

朴老师：回复出发那你直接做 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 借：营业外支出        贷：固定资产清理

小鱼儿：回复小小霞老师 嗯，看到了，就是点进去那个多个部门那里没办法新增。是我想增加部门，然后把他们就是每个部门使用多少，就是把它平均分

小小霞老师：回复小鱼儿你是用的什么财务软件呢？

C'est la vie：回复maize老师 好的，谢谢

maize老师：回复C'est la vie满意请给五星好评，谢谢