????黛慧子：回复宋生老师 到发工资的时候，软件账上就会说要选择“应付工资”下面的明细科目，那要怎么做呢

宋生老师：回复????黛慧子您好！不明白您的意思，是什么费用就选择什么明细科目。

????黛慧子：回复宋生老师 比如是公司过年给员工报销的机票，不是挂在应付工资-职工福利吗？然后我们每个月做工资，只能选择应付工资项目的明细科目，是应付工资-工资吗？（适用小企业会计准则）

宋生老师：回复????黛慧子您好！是的，这样的话工资需要另外再设置一个科目。

山丘：回复朴老师 老师，公司会用到辅助核算，哪些科目需要设置辅助核算？应该怎么设置

朴老师：回复山丘往来科目一般都会用到的

王雁鸣老师：回复????知*新????您好，建议参考以下内容，是IT专业问题了，不是会计专业问题了，建议找用友供应商服务人员解决，谢谢。 请在要查看的年度账套下执行如下sql语句：if not EXISTS (select * from accinformation where csysid=’aa’ and cName=’bXQY2013Flag’) insert into accinformation values(‘AA’,9998,’bXQY2013Flag’,’是否小企业会计准则(2013年)性质’,’Boolean’,’True’,’False’,0,0) update accinformation set cvalue=’True’ where csysid=’aa’ and cName=’bNewCodeFlag’ //accinformation 账套参数表;csysid 系统标识;cName 项目名称;cValue 取值。 注：执行以上语句后该账套的行业性质将变为“小企业会计准则（2013）”，但不会影响财务报表和账套数据。

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:用友T3

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:老师你回答的好专业啊 有木有通俗 一看就懂的，~~~~(>_<)~~~~

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:年度账套数据在那里，我没有找到

王雁鸣老师：回复????知*新????您好，不好意思，没有哦，专业的问题只能找用友的客服人员解决了。年度账套数据是在程序的运行里去查看的。

那朵菩萨l-~i莲：回复陈诗晗老师 老师那按照实际发生确认收入与成本，会计科目设置哪些？

陈诗晗老师：回复那朵菩萨l-~i莲工程施工-合同成本，工程施工-合同毛利，工程结算，间接 费用。

那朵菩萨l-~i莲：回复陈诗晗老师 老师，不能取得进度与成本等，直接开票确认收入与成本，那上面哪些科目能用上。比如开票1090，分录具体分录怎么写。谢谢

陈诗晗老师：回复那朵菩萨l-~i莲借：应收账款 贷：工程结算 应交税费

那朵菩萨l-~i莲：回复陈诗晗老师 老师，理解，开票，借：应收账款1090，贷:工程结算1000.应交税费销项税额90。结转收入，借:主营业务成本900.工程施工-合同毛利100.贷：主营业务收入1000.借：工程结算1000.贷：工程施工900。贷：工程施工-合同毛利100.老师，是这样吗？

那朵菩萨l-~i莲：回复陈诗晗老师 老师我能这样这月处理吗？

陈诗晗老师：回复那朵菩萨l-~i莲是这样处理的，同学

朴老师：回复自我归人劳务公司科目资产类：库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、低值易耗品、包装物、固定资产、累计折旧。 负债类：短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应交款 权益类：实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配 成本类：劳务成本、工程施工、工程结算、机械作业 损益类：主营业务成本、主营业务收入、营业税金及附加、所得税费用、管理费用、财务费用、营业外支出、营业外收入 等等

朴老师：回复自我归人把最后损益类的营业税金及附加换成税金及附加

summer：回复黎老师 属于哪个一级科目呢

黎老师：回复summer你好，生产性生物资产就是一级科目。

summer：回复黎老师 快帐里没有这个一级科目，

黎老师：回复summer你好，应该可以添加这个科目