陈诗晗老师：回复十一借 开发成本 3500%2B200%2B1500 贷 银行存款 5200 借 开发商品 5200 贷 开发成本 5200 借 开发成本工 合同成本 6000 应交税费 增值税 540 贷 银行存款 6540 借 开发成本 间接费用 90 贷 银行存款 90 借 开发成本 17 应交税费 增值税 1.53 贷 银行在 18.53 借 开发产品 贷 开发成本6000%2B90%2B17 借 开发成本 150 应交税费 增值税 13.5 贷 银行存款 150%2B13.5

十一：回复陈诗晗老师 没有了吗

陈诗晗老师：回复十一没有了，按上面的要求一步一步处理的

十一：回复陈诗晗老师 上边不是十小问吗

陈诗晗老师：回复十一您能好好看看分录吗

balabala：回复暖暖老师 具体会计分录怎么做？

balabala：回复暖暖老师 不影响利润，只是明细科目错误

暖暖老师：回复balabala那借贷都是一样的，抵消了看不出来

晓海老师：回复爱笑的流沙你好！只能补在最后边了。

邹老师：回复爱笑的流沙资产类

小儿：回复宋生老师 我现在刚开始准备考试初级会计的学习和备考，这个证难考吗？

宋生老师：回复小儿你好！初级算是比较简单的了。

帅老师：回复英勇的白云2.计提职工福利费 借：一级科目同计提工资 后面子科目写职工福利费 贷：应付职工薪酬——职工福利费100000*14%

帅老师：回复英勇的白云3.计提公积金 借：一级科目同计提工资 后面子科目写住房公积金 贷：应付职工薪酬——住房公积金100000*5% 4计提职教费 和工会经费 借借：一级科目同计提工资 后面子科目写住职教费和工会经费 贷：应付职工薪酬——职教费 -----工会经费 按照相应比例计提

帅老师：回复英勇的白云职工报销医药费 借：应付职工薪酬-职工福利费 货：库存现金 报销继续教育 借：应付职工薪酬-职教费 货：库存现金 你需要注意的是按比例计提就可以 同学 下次你的图片可以稍微清楚点 有点太模糊了

英勇的白云：回复帅老师 好的谢谢老师

帅老师：回复英勇的白云不客气，对你有帮助记得好评哦

沐沐：回复meizi老师 应该是代办服务费。就是我给平台钱，然后这个车因为是租出去的，这个费用会转嫁给承租人。具体是，平台给我们开服务费发票，我们给承租人开服务费发票。

沐沐：回复meizi老师 现代服务大类，大类下面有个企业管理服务，还有个其他现代服务

meizi老师：回复沐沐你好  选择其他现代服务来开票  你们这个不算是企业管理服务