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酒店会计与后勤部之间的配合
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ ???? 미쳤어 发表的提问：
酒店然后 买了个酒店的专用软件 但是合同总价是77500元 合同上写的生效后支付30%，运行一周后支付60%，最后的百分之十是用了一年之后支付 那我这样子怎么做分录啊？ 进无形资产吗？ 贷啥啊 无形资产的金额是合同总价吗？
进无形资产，金额是合同总价 借：无形资产 77500 贷：应付账款 77500 以后付款 借：应付账款 贷：银行存款
151楼
2023-01-27 10:00:00
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???? 미쳤어：回复三宝老师 我们已经付了30%了 那我就是借无形资产77500 应交税费-进项 贷应付账款-XX公司54250 银行存款23250？ 但是我们这次付的23250收到的是专票 那我要把税费入账吗？发票要认证吗？？还是等到全部付完发票全部来了再全认证？
2023-01-27 10:17:45
三宝老师：回复???? 미쳤어发票需要认证，需要及时入账。发票及时认证可以早日抵扣 你是发票按付款进度开具？ 设个中转科目待认证进项 借无形资产77500 应交税费-待认证进项 贷应付账款-XX公司54250 银行存款23250 发票来了 借：应交税费-进项 待：应交税费-待认证进项
2023-01-27 10:42:39
???? 미쳤어：回复三宝老师 是的 发票是按每次付款进度开具的
2023-01-27 11:12:01
三宝老师：回复???? 미쳤어那就按前面做分录
2023-01-27 11:25:51
???? 미쳤어：回复三宝老师 但是我们是发票先来了再付款的
2023-01-27 11:54:14
三宝老师：回复???? 미쳤어发票早来晚来不影响你做账啊。做账的道理是一样的
2023-01-27 12:19:19
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
酒店不同部门不同岗位员工的工资，都应该计入到什么会计科目合适？前厅部、客房部、康乐部、餐饮部、人事部、财务部、保安部
学员你好，前厅部、客房部、康乐部、餐饮部和保安部计入成本，人事部和财务部计入管理费用
152楼
2023-01-28 07:53:33
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 纯白 发表的提问：
请问我们准备经营酒店住宿，并自建酒店。两个股东，一个投资酒店主体，一个投资酒店内部装修。会计科目设建工程怎么区分两个股东的投资？
你好，直接收到投资款就可以了呀，然后你们公司用收到的投资款来装修之类的
153楼
2023-01-28 08:05:00
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纯白：回复朴老师 应该算是实物投资吧，是一个股东投资酒店主体，一个投资酒店内部装修
2023-01-28 08:36:30
朴老师：回复纯白是的，实物投资要有发票的哦
2023-01-28 09:05:39
纯白：回复朴老师 自建酒店房屋是提供什么发票呢？
2023-01-28 09:34:09
纯白：回复朴老师 股东建设酒店房屋主体作为投资能入固定资产吗？
2023-01-28 09:44:34
朴老师：回复纯白购买各种建材的发票还有人工的等，计入在建工程，然后后期转到固定资产
2023-01-28 10:01:34
纯白：回复朴老师 固定资产能证明是股东投资吗？
2023-01-28 10:21:51
朴老师：回复纯白在建工程是就可以了
2023-01-28 10:42:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 风起云阳的明媚 发表的提问：
酒店会计，没有餐饮，怎么做
你好，根据实际发生的经济业务作出账务处理
154楼
2023-01-28 08:23:58
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风起云阳的明媚：回复邹老师 记账凭证做好了内账的，外账的怎么做
2023-01-28 09:13:51
邹老师：回复风起云阳的明媚外帐一般是根据收入发票，成本发票，费用发票，银行业务作出相应的账务处理
2023-01-28 09:40:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 小美羊 发表的提问：
酒店会计环评检测入什么科目？
你好，可以计入管理费用科目核算
155楼
2023-01-29 06:56:02
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 刘菊香 发表的提问：
刚做酒店会计，KYV和住宿的会计帐 怎么建
你好，酒店餐饮的实操课程你可以参考一下。 新办企业的话你可以直接根据账套提示建账。后期就直接根据正常业务做！
156楼
2023-01-29 07:12:07
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 愤怒的荔枝 发表的提问：
会计实操，新开酒店开账
你好 你的实际问题是什么
157楼
2023-01-29 07:31:51
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2.20 发表的提问：
酒店会计应收里的房账怎么理解？
你好！就是客房的收入。
158楼
2023-01-29 07:56:59
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2.20：回复宋生老师 为什么有正有负 ，，，，，，，，，，，，，
2023-01-29 08:08:12
2.20：回复宋生老师 房账是宾客账。。。。。。。。。。。。
2023-01-29 08:34:27
宋生老师：回复2.20你好！这个要看具体的业务才知道
2023-01-29 09:03:59
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 柠檬酸????薄荷凉???? 发表的提问：
酒店成本会计做哪些内容
就是核算一个酒店的成本 采购的食材、酒店的各种易耗品、场地的摊销等。
159楼
2023-01-29 08:20:57
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柠檬酸????薄荷凉????：回复陈诗晗老师 这个就是算实际的直接材料，直接人工？
2023-01-29 08:48:15
陈诗晗老师：回复柠檬酸????薄荷凉????可以这样理解。 你总的直接用于经营的直接材料、以及直接面对客户的直接人工。
2023-01-29 09:10:52
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小静 发表的提问：
我下午要去酒店面试，需要注意些什么吗？我没有酒店会计工作经验，心里没底。
您好，要注意学习一些酒店账务处理，临阵磨枪不亮也光。没有好怕的，要自信。
160楼
2023-01-30 08:00:41
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 风起云阳的明媚 发表的提问：
酒店的会计，经营报表怎么做
酒店日常管理报表： 餐饮部、客房部主营业务收入日报表； 库存商品（食品、蔬菜、调料等费用）日报表 工人工资月报表 ； 应收账款月报表 ； 预付账款月报表 ； 本月（本季度，本年）成本报表； 本月（本季度，本年）合计收入报表； 本月（本季度，本年）净利润 报表； 对外报表： 资产负债表、利润表或损益表、现金流量表、纳税申报表。 内容比较多不是这一句两句可以说清楚
161楼
2023-01-30 08:11:34
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 仙草 发表的提问：
老师，请问酒店会计内账怎么做？需要注意些什么？
您好，您可以去看下酒店也的真帐实操的课程
162楼
2023-01-30 08:17:59
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Phantom 发表的提问：
新开业的酒店，会计应该做什么工作呢？
你好，统计各项的水电费啊，以及各方面的住宿收入这些呀
163楼
2023-01-31 07:48:57
全部回复
小洪老师：回复Phantom还有看看税务方面有哪些
2023-01-31 08:12:55
Phantom：回复小洪老师 现在是开业前期准备阶段
2023-01-31 08:39:26
小洪老师：回复Phantom你好，那就做规划和预算呀
2023-01-31 08:56:29
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 白杨树 发表的提问：
老师您好，能给我发一下关于四星级酒店成本会计相关的报表吗？
你好，这里没有的哦，你可以看下真账实操
164楼
2023-01-31 08:09:26
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 橘桔 发表的提问：
总部与分店的账怎么做，总部与分店是同一个股份，分店产生的营业额全部用于总仓进货，总仓进的货又分配给分店了，总仓除了有内部门店配送，另外还有批发和淘宝零售业务。
同学你好 是独立核算的还是非独立核算的
165楼
2023-01-31 08:17:59
全部回复
橘桔：回复朴老师 总仓没有办营业执照，我也不明白什么是独立核算什么是非独立核算，反正总仓进货的钱全部来源门店的营业存款
2023-01-31 08:37:22
橘桔：回复朴老师 我是属于通做的方式，就跟门店合在一起做，调货我就是总仓调门店做移库处理
2023-01-31 08:56:35
橘桔：回复朴老师 但是老板总是要求我只算门店的账，我不大能懂他意思，而是还是收付实现制
2023-01-31 09:18:17
朴老师：回复橘桔那就是让你做门店的，按照收付实现制来做 不用管总部的对吧
2023-01-31 09:31:37
橘桔：回复朴老师 总仓就是租来放货的。
2023-01-31 09:41:45
橘桔：回复朴老师 好像是这意思，但是同时仓库有批发和淘宝零售收入
2023-01-31 10:08:05
橘桔：回复朴老师 而且仓库这边除了进货，还有其他报销的费用，定做包装的支出之类的
2023-01-31 10:21:44
橘桔：回复朴老师 总仓进货的钱又全部来源3个门店，发工资啥的也是门店产生的营业额发的
2023-01-31 10:51:17
橘桔：回复朴老师 老板总说3个门店拿货的钱都划给总仓剩下的钱就是他们要分的钱，但是这怎么划呢，本身总仓进货的钱就是这3个门店出的
2023-01-31 11:14:28
橘桔：回复朴老师 我感觉等于就是一个循环，不知道怎么跟老板解释，说明白。
2023-01-31 11:29:06
朴老师：回复橘桔这个实际就是入库销售出库结转成本 就是这么个流程
2023-01-31 11:54:54
橘桔：回复朴老师 门店所发生的零星费用都是当天营业款里面付的，包括门店自己进其他的货(就是仓库没有的)都是当天营业款现结，我只看看他们的送货单子有没有签字。
2023-01-31 12:17:36
朴老师：回复橘桔你只要做好老板给你的本职工作就可以了，签字肯定要确认的
2023-01-31 12:38:56
橘桔：回复朴老师 我的感觉就是，分店跟仓库就是一体的，因为仓库进货的钱全部来源3个分店
2023-01-31 12:59:37
橘桔：回复朴老师 另外其中一个股东既享有这边3个店的股份，同时又自己独立一人有一个店，在这边是成本价拿货，我感觉他拿货给钱就是把这边的钱还进来而已，好像没出钱给这边。
2023-01-31 13:21:41
朴老师：回复橘桔对 所以需要统计好各分店的出入库明细
2023-01-31 13:46:52
橘桔：回复朴老师 总仓和门店的入库/销售结转成本统统都做了我按权责发生制做的，可我理解不来老板的想法。
2023-01-31 14:05:56
朴老师：回复橘桔会计上要求就是按照权责发生制 不然你就单独再用收付实现制做一套
2023-01-31 14:23:04
橘桔：回复朴老师 我按老板说的做，到时账会被分的四分五裂，会越来越乱，他理解的收付实现制还不是按实际付出去多少做，是先把应付未付的先减了，然后以后付款那是付款的事，我做账就要在真正付款的时候回头看看当初的应付款能不能对上
2023-01-31 14:35:40
朴老师：回复橘桔我的意思是你做2账套
2023-01-31 14:51:14
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