无情的乌冬面：回复答疑苏老师 喔，明白了，谢，

答疑苏老师：回复无情的乌冬面不客气，祝工作顺利哦！

小小梦想：回复邹老师 这是一个会计学校老师发的，我有点迷糊了，是不是每个省份不一样

邹老师：回复小小梦想你好，只是内容有增加，科目还是两门

玲：回复邹老师 所有的都记在管理费用里吗

邹老师：回复玲如果是车间的 ，计入制造费用，销售的计入销售费用

庄老师：回复ajgojgpa借方合计200万，贷方合计200万

 温温：回复来来老师 没接回来，但是她给我余额表让我自己建账

来来老师：回复 温温那您这边有财务软件吗、 不知您是12月31日的科目余额表 还是什么时候的呢 要建账启用时间是

 温温：回复来来老师 科目余额表是这个，一直到12月31号的，这个财务软件可以吗

来来老师：回复 温温这个就是今年1.1开始建账了 看图 不是合作社的会计准则 问下原来会计是小企业会计准则或是什么准则 软件里有这个就可以 或是您们这个软件如果是政府要求 问下是什么准则 然后就可以吧期末数据输入 然后开始今年账务处理了

 温温：回复来来老师 谢谢老师，我问下代账会计吧

来来老师：回复 温温嗯嗯 和他问下吧 祝您工作顺利

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

庄老师：回复关郝一、会计做的工作：1、根据提供的单据，编制记账凭证。2、根据记账凭证登记各种明细账。3、根据记账凭证编制记账凭证汇总表。根据记账凭证汇总表登记总账。4、月末编制计提、结转凭证，并登记明细帐，将计提、结转凭证汇总登记总账。5、月末结账，对帐，编制会计报表。二、月末涉及的计提、结转分录

关郝：回复庄老师 没有会计证可以给企业开发票吗

庄老师：回复关郝你好，没有会计证可以开票