:采购和销售是我这边在做，但不开发票，采购是从总部或其他分部调货，仓库也有库存，销售是总部开票，只在系统里面做各种往来和费用

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 （月初） 　　2、根据记账凭证登记各种明细分类账。（月初） 　　3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。（月下旬） 　4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。（月末） 　　5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。（月末） 　　6、将记账凭证装订成册，妥善保管。（月末） 7 填写申报表，报税（月末）

你好同学 一般的应付会计要审核一些付款凭证，有些还兼管费用的发票，审核一下采购的手续是不是齐全这些。

您好，据我了解，不能修改和新增科目，建议使用现有的科目，把成员往来，分成其他应收款，其他应付款来处理，牲畜资产，使用固定资产来处理。

你好，是网点会计与什么比较的不同

你好！什么原因造成的？发票什么时候开的？

你好； 公立医院 和一般服务公司是不一样的账务处理的； 他们科目 和账务处理会区别很大的