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物流成本管理的会计科目设置
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ?apple?? 发表的提问：
老师 ：图片中是我设置的建安业会计科目，经理说不行，都设计到4级明细了，要使用辅助项目，按他的意思：设置为 工程施工---直接人工----项目核算***项目，可是2级明细合同成本就不要了，还要我上网查建筑业上市公司的会计科目是怎么样设置。老师请问一下 建筑业成本类会计科目按上诉意思表示使用辅助核算是怎么设置 ，谢谢老师
你经理的方式是不可行的，合同成本，这是准则规定的二级明细，是不可取消的。 你可以在工程施工 合同成本 下设置辅助核算是可行的。 辅助核算实际就是明细科目，只是说不能直接看见各明细，要通过辅助进去查各明细。
211楼
2023-02-15 07:57:21
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?apple??：回复陈诗晗老师 工程核算用U8里面的项目核算功能 ：项目大类---项目分类---项目档案。 这是怎么设
2023-02-15 08:23:12
陈诗晗老师：回复?apple??截图出来一下，你这里
2023-02-15 08:35:36
?apple??：回复陈诗晗老师 这个图片里的写的用
2023-02-15 08:48:45
陈诗晗老师：回复?apple??你从软件的设置里面，去，辅助项目，进行设置。 你这个说明 不了什么
2023-02-15 09:04:21
?apple??：回复陈诗晗老师 是项目核算 不是辅助
2023-02-15 09:24:35
陈诗晗老师：回复?apple??项目核算就是项目辅助核算，同学。 项目核算里面去设置，在科目 里面选择辅助核算，加上你之前项目里面设置的
2023-02-15 09:53:27
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 绿色 发表的提问：
老师，建筑行业新会计准则下，合同履约成本下面应该怎们设置，科目设置，求教
你好，通常下设「服务成本」「工程施工」等明细科目
212楼
2023-02-15 08:09:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李惠 发表的提问：
3.每个单位设置会计科目都应当遵循相关性原则，相关性原则是指（ ）A所设置的会计科目应当符合国家统一的会计制度的规定B所设置的会计科目应当符合单位自身特点，满足单位实际需要C所设置的会计科目应当提供有关各方所需要的会计信息服务满足对外报告和对内管理的需要
不好意思这个答案是C
213楼
2023-02-16 07:47:30
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 速达软件资产负债表 货币资金 期末余额 和 现金流量表的 本月金额栏的期末现金余额数不一样是什么原因呢？ 会计科目没有配置过现金流量。只是在会计科目分类中设置了现金流量表的科目。
你好，现金流量表有公式吗？
214楼
2023-02-16 07:57:44
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问：
请问物业管理费 算到什么会计科目呢？
你好，通常是计入管理费用
215楼
2023-02-16 08:03:57
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养猫专业户：回复邹老师 老师那通信费也是管理费用或销售费用吧
2023-02-16 08:16:35
邹老师：回复养猫专业户你好，是的
2023-02-16 08:36:58
养猫专业户：回复邹老师 老师请问公司网站服务费算什么呢？是管理费用开办费还是办公费用？
2023-02-16 08:54:33
邹老师：回复养猫专业户你好，可以计入办公费核算
2023-02-16 09:08:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 苏梅 发表的提问：
房租、水电、物业管理费分别入会计科目，还是入一个会计科目
房租做租赁费 其他的可以做办公费
216楼
2023-02-16 08:08:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 曉傅 发表的提问：
去年支付的租房押金和物业管理费，今年退回。怎么冲销会计科目呢
你好 为什么要退回 你去年怎么做账的
217楼
2023-02-19 09:24:58
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曉傅：回复meizi老师 因签约合同变更退回。去年押金是借记其他应收款-押金贷记银行存款
2023-02-19 09:46:26
曉傅：回复meizi老师 物业管理费是借：管理费用贷：银行存款
2023-02-19 09:58:07
meizi老师：回复曉傅你好 全额退回来了的话 直接做相反分录或者做红字分录红冲即可
2023-02-19 10:11:15
曉傅：回复meizi老师 全额退哦
2023-02-19 10:41:01
曉傅：回复meizi老师 相反分录怎么做呢
2023-02-19 10:58:50
曉傅：回复meizi老师 如果红字冲金额，其他应收款就成负的了。是不是因为之前是分两笔负的所以要冲两笔呢
2023-02-19 11:24:32
曉傅：回复meizi老师 是这样？
2023-02-19 11:46:53
曉傅：回复meizi老师 分两笔管理费用就是负的
2023-02-19 12:12:58
曉傅：回复meizi老师 那应该怎么做呢
2023-02-19 12:26:42
meizi老师：回复曉傅相反分录做借方银行贷方其他应收款 借方银行借方管理费用 负数 这个冲
2023-02-19 12:42:18
曉傅：回复meizi老师 但是这样银行存款不平呢
2023-02-19 13:02:55
meizi老师：回复曉傅你好 你不是要退 退给你了就应该分录退 退的分录就是冲之前的帐 除非你之前没做对
2023-02-19 13:19:39
曉傅：回复meizi老师 我是用负数做相反分录
2023-02-19 13:44:31
曉傅：回复meizi老师 那我之前押金借其他应收款贷银行，物业管理费借管理费用贷银行。这样做对？
2023-02-19 14:02:01
曉傅：回复meizi老师 现在退做相反分录，那金额应该是正数对？
2023-02-19 14:22:12
meizi老师：回复曉傅你好 怎么是用负数做相反分录 你要么做相反分录 要么按你之前做账分录不变 金额负数冲就行
2023-02-19 14:40:02
曉傅：回复meizi老师 好的
2023-02-19 14:52:24
meizi老师：回复曉傅嗯 好的 你再冲下试试 看对不
2023-02-19 15:12:05
曉傅：回复meizi老师 但是管理费用是负数呢
2023-02-19 15:33:32
meizi老师：回复曉傅你好 管理费用你做贷方负数 到时系统不好取数的 你做借方银行借方管理费用 负数 这样来冲
2023-02-19 15:45:03
曉傅：回复meizi老师 您是指把金额负数？分录借管理贷银行？
2023-02-19 16:13:28
meizi老师：回复曉傅不是 就是你现在做分录 要想冲这笔 借方管理费用贷方银行 要么你就做借方管理费用负数 贷方银行负数 要么就做借方银行正数借方管理费用负数
2023-02-19 16:27:33
曉傅：回复meizi老师 管理费用转为借方负数可以？
2023-02-19 16:54:35
曉傅：回复meizi老师 如果是这样贷方管理费用也还是负的
2023-02-19 17:24:27
曉傅：回复meizi老师 借管理费用贷银行负数的话，银行总帐平不了
2023-02-19 17:48:49
meizi老师：回复曉傅嗯 是的 你的帐是对的 都可以这样操作 去查看下你们管理费用明细账和银行帐 对了的话 先这样做
2023-02-19 18:03:21
曉傅：回复meizi老师 这样是对的？银行存款是平的
2023-02-19 18:26:29
meizi老师：回复曉傅额 是的 因为你月末都是把管理费用结转到本年利润去了的
2023-02-19 18:52:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 卜雪 发表的提问：
原材料盘亏，计入管理费用，二级科目怎么设置啊？管理费用-？
因为管理原因造成的盘亏，明细科目可以是材料盘亏损失
218楼
2023-02-19 09:43:02
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 隐形的奇迹 发表的提问：
在建帐设置会计科目时必须按法定会计科目代码设置吗？
对的同学，是这样的
219楼
2023-02-19 09:57:00
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 好好 发表的提问：
老师，销售商品结转成本时是不是所有的委托加工物资的二级科目都要设置结转成本的二级科目？
您好，应该根据实际完工部分的委托加工物质转到库存商品
220楼
2023-02-20 06:46:00
全部回复
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 鳗鱼香水 发表的提问：
管理费用要设4级科目，要怎么设置
没有具体规定，可根据企业自身业务特点设置。
221楼
2023-02-20 07:07:22
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陈香 发表的提问：
开发成本按项目核算，科目设置时，是开发成本—A项目再按照类别设置还是 开发成本——土地成本/前期开发费—A项目 老师哪类设置便于后续工作统计，常规如何设置？
开发成本，一级科目，A项目，二级科目，三级科目，在城市里的前期开发成本等等。
222楼
2023-02-20 07:34:52
全部回复
陈香：回复陈诗晗老师 间接成本就和项目并列对吧
2023-02-20 08:00:08
陈诗晗老师：回复陈香对，这个就是和他并列就行了。
2023-02-20 08:12:43
陈香：回复陈诗晗老师 利息资本化呢？
2023-02-20 08:26:16
陈香：回复陈诗晗老师 三级还是二级合适
2023-02-20 08:53:11
陈诗晗老师：回复陈香这个属于三级明星科目
2023-02-20 09:12:31
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小瘦猴???? 发表的提问：
管理费用可以设置哪些科目
这个设置比较多了，管理费用可以设置办公费、福利费、社保、业务招待费 工资等等。
223楼
2023-02-20 07:42:21
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ H*W*J 发表的提问：
请问老师小型物业公司需要设置哪些会计科目
你好，很多，比如库存现金，应收账款，银行存款，主营业务收入，应付职工薪酬，劳务成本等等
224楼
2023-02-20 07:59:59
全部回复
H*W*J：回复邹老师 老师如果代收水电费登记在哪个科目 ，因为水电局收取的单价和公司的单价有差别，而且公司售水电是买水电存储式，而供水局是每月按时查表的，这样就存在每月客户买水电和用水电度数的差异，老师请问有什么好的方法核算公司每月代收水电费的利润吗
2023-02-20 08:20:45
H*W*J：回复邹老师 老师还在吗
2023-02-20 08:38:16
邹老师：回复H*W*J借；银行存款等科目 贷；其他应付款 如果有差额，需要确认物业公司的收入
2023-02-20 09:01:32
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 无辜的御姐 发表的提问：
小规模物业公司，业务比较简单，请问：不设成本科目，只设管理费用可以吗？
你好，你们有收入没有成本不合理 保洁和保安工资就是成本 只要是你们为小区支付的都是成本
225楼
2023-02-21 07:21:48
全部回复
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