WQY：回复朴老师 我们二级单位财务归综合科管，现在说让综合科科长签字

WQY：回复朴老师 财务科长和出纳和综合科科长签字 反正就是和会计没有关系

朴老师：回复WQY这个看你们内部管理规定

邹老师：回复爱笑的流沙借；银行存款 220000 贷；预收账款 220000 借；劳务成本 150000 贷；银行存款 150000 借；预收账款310000*75% 贷；主营业务收入 310000*75% 借；主营业务成本 150000 贷；劳务成本 150000

勤恳的狗：回复媛媛 第二道题

媛媛：回复勤恳的狗编制2019年的即可对嘛？希望可以帮到你哦

勤恳的狗：回复媛媛 对的，这个分录我不会写

媛媛：回复勤恳的狗借 营业收入310000 贷 营业成本210000 固定资产10000

媛媛：回复勤恳的狗借 累计折旧20000 贷销售费用20000

媛媛：回复勤恳的狗希望可以帮到你哦，这是2019年的哦

？：回复陈静老师 怎么投诉呢，还没问就给有移除群了，这是什么态度

陈静老师：回复？你好，我到答疑老师群问下看。

郑海清：回复bamboo老师 嗯，谢谢老师

bamboo老师：回复郑海清不用谢 希望能帮到您 祝您考试顺利通过

YONEY：回复蘑菇小姐姐 可以，谢谢老师

蘑菇小姐姐：回复YONEY你是要考中级吗，一定要亲自动手做题哦

me_小丫头：回复徐阿富老师 那对方需要开出什么相关的票据吗？如劳务发票或者收据

徐阿富老师：回复me_小丫头你好，直接开服务费的发票

me_小丫头：回复徐阿富老师 老师好，公司请的顾问是个人的，对方怎么开服务发票给我们呢？

徐阿富老师：回复me_小丫头你好，去税务代开发票

me_小丫头：回复徐阿富老师 老师早，是否还有其他办法呢，不开发票的可以吗？

徐阿富老师：回复me_小丫头你好，不开票存在税务风险的，除非有其他发票抵

me_小丫头：回复徐阿富老师 老师好，像这种请财务顾问或者法律顾问一般需要签什么协议或者合同来支撑这个中介服务费吗？

徐阿富老师：回复me_小丫头你好，签订服务协议，明确服务内容，服务时间，服务价格等

安详的小蝴蝶：回复文静老师 为何要乘2最后又1/2

文静老师：回复安详的小蝴蝶不是乘以1/2是平方根的意思

媛媛：回复勤恳的狗2019年 借 年初未分配利润 10000 贷存货10000 借营业收入40000 贷营业成本30000 存货10000

媛媛：回复勤恳的狗希望可以帮到你哦

反反复复发疯：回复孺子牛老师 题目在这

孺子牛老师：回复反反复复发疯（1） 同一控制： 借：原材料200   固定资产900   贷：银行存款100  库存商品500  应付账款400  应交税费——应交增值税（销项税额）600*0.13=78  资本公积——股本溢价22 非同一控制： 借：原材料200  固定资产1000 贷：银行存款100    主营业务收入 600   应交税费——应交增值税（销项税额）600*0.13=78 应付账款400 营业外收入22 （2） 同一控制： 借：长期股权投资（200%2B900-400）*100%=700   贷：银行存款100  库存商品500  应交税费——应交增值税（销项税额）600*0.13=78 资本公积——股本溢价22 非同一控制： 借：长期股权投资100%2B600%2B78 贷：贷：银行存款100    主营业务收入 600   应交税费——应交增值税（销项税额）600*0.13=78 （3） 同一控制： 借：长期股权投资贷 （200%2B900-400）*90%=630  资本公积——股本溢价48  贷：银行存款100  库存商品500  应交税费——应交增值税（销项税额）600*0.13=78 非同一控制： 借：长期股权投资100%2B600%2B78 贷：贷：银行存款100    主营业务收入 600   应交税费——应交增值税（销项税额）600*0.13=78 满意的话麻烦评价一下！

于凝雪：回复小黎老师 老师好，我销售模块的销售发票列表的出货数与存货模块的收发存汇总表的出货数对不上，收发存汇总表的出货数比销售发票列表的数少

于凝雪：回复小黎老师 老师，在吗

小黎老师：回复于凝雪你这个销售发票的出货数是自动生成凭证的吗？

于凝雪：回复小黎老师 不是，是有发货单生成发票，发票生成凭证

小黎老师：回复于凝雪分析原因有可能销售订单多次发货，发票一次性开了。 这个是正常的业务，还有可能票到货未到。对不对你得看这个业务是不是结束了，这个发票从哪来的

于凝雪：回复小黎老师 老师，我还有个问题，就是T6怎么报表模板怎么做？以前有模板，但是现在有新品是不是有需要调整的地方？

小黎老师：回复于凝雪这个如果需要调整报表模板公式，需要专业的软件售后服务商进行提供服务