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我国上市公司的会计监管问题
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 美丽人生 发表的提问:
接上个问题请会计学堂李继续回复我的问题,是不是国内冲减的销项税额1500不能退税?
属于正常抵减了销项税额,就是用进项税额抵减了销项税额,就不能退税了
241楼
2023-02-28 07:38:06
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美丽人生:回复李爱文老师 那如果内销项税额冲红了不开票了不就亏了?
2023-02-28 08:03:45
李爱文老师:回复美丽人生如果内销没有销项,这个1500元就没抵,就可以直接退给你们。(也就是说,本来这个1500元可以退给你们的,但你们有国内销售1500元需要交,这个就不退了,直接抵国内销售的税了)
2023-02-28 08:26:08
美丽人生:回复李爱文老师 那就是说留底了可以退,如果冲红了没有内销项税额就直接退,有内销项税额大于1500的话就可以抵扣1500元,可以这样说吗?总之也算退
2023-02-28 08:40:58
李爱文老师:回复美丽人生只有进项税留抵时,才可以退税。如果销项税额减去进项税额大于0,就无法退税了
2023-02-28 08:54:45
美丽人生:回复李爱文老师 如果在接第一次提问第一个问题,201705月只有国内销项税额负1500元,没有正数国内销项税额。那么这个月的抵扣进项税额1000元,国外销项税额6000元,那么这个1500这样可以退税吗?
2023-02-28 09:07:52
李爱文老师:回复美丽人生这个1500这样可以退税 因为计算出的是这样 应纳税额:-1500-(1000+2000)=-5500元 其中国内销项是:-1500元,本月进项税是1000元,上月留抵2000元,最终本月的留抵是5500元 留抵税额5500元小于免抵税额6000元。当月退税额:5500元(相当于1500元退了税)
2023-02-28 09:28:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
老师,市场监管部门出具的企业信用监管情况是什么意思?
您好,就是关于企业信用的证明。
242楼
2023-02-28 07:43:38
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紫苏:回复玲老师 那我该从哪获取呢?老板让我准备这个文件,我不知道从哪入手呢
2023-02-28 08:07:56
玲老师:回复紫苏。你好,各地有差异。 你好,各地有差异,你打当地工商局电话问一下。
2023-02-28 08:37:43
紫苏:回复玲老师 老师,我刚入职,企业缴纳社保时按照试用期工资还是转正后工资缴纳的?
2023-02-28 08:59:26
玲老师:回复紫苏按照第一个月的。按照第一个月的工资。
2023-02-28 09:18:33
玲老师:回复紫苏按照正常的工资来交。
2023-02-28 09:38:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ rainbow 发表的提问:
母公司支付子公司注资款,母公司怎么做分类呢?不是上市公司的
借长期股权投资贷银存
243楼
2023-02-28 07:50:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
准备上市的总公司,它的分公司收到税务处罚书 是不是影响很大
你好! 一般影响不大
244楼
2023-03-01 07:18:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 希望的路 发表的提问:
老师,总公司要上市,需要分公司提供工商整套资料,都什么资料呀
您好1这个不一定的。你要问总公司那边才行。
245楼
2023-03-01 07:25:31
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 文艺的哈密瓜,数据线 发表的提问:
下属子公司为上市公司,2016年10月14日此子公司挂牌上市并首次增发新股,母公司对此子公司的持股比例由年初的69%降至50.96%,合并报表应该怎么处理?
按照合并报表继续合并编制啊
246楼
2023-03-01 07:48:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
分公司广告违规被工商部门罚款会影响到总公司上市吗
会有一点影响的。。。。。。。。
247楼
2023-03-02 07:19:30
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 纯情的指甲油 发表的提问:
19年注册的,公司,被市场监管局列入经营异常,这个要怎么弄?
你好,这个是需要需要去工商局做工商年报的补报的。
248楼
2023-03-02 07:30:18
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纯情的指甲油:回复东老师 老师,现在也做工商年报吗
2023-03-02 07:51:36
东老师:回复纯情的指甲油需要去做工商年检的。
2023-03-02 08:14:04
纯情的指甲油:回复东老师 我的意思是现在也是可以做工商年报的咯?
2023-03-02 08:37:27
东老师:回复纯情的指甲油对,得去大厅申报去
2023-03-02 08:54:57
纯情的指甲油:回复东老师 就拿营业执照和公章去吗?不需要其他资料了吗
2023-03-02 09:12:05
东老师:回复纯情的指甲油对带着这些就行了最好还有法人身份证
2023-03-02 09:28:57
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 发表的提问:
请问新公司法人在深圳市场监管里面实名认证之后就可以工商年检了吗?
您好同学是的同学,要尽快去实名
249楼
2023-03-02 07:35:26
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姗:回复何江何老师 好的,谢谢
2023-03-02 08:14:13
何江何老师:回复不客气满意记得五星好评
2023-03-02 08:30:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
高新企业要申请补贴,我查了国家监管的挺严
你好 是的呀 符合规定才可以  
250楼
2023-03-02 07:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 臭石头 发表的提问:
老师,请问下别人把钱转到我们公司然后又由我们公司转给别的公司,相当于我们公司起一个监管的作用这种怎么做账?这个会不会要遭交税?
你好,借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款 这个不涉及纳税的
251楼
2023-03-05 08:55:44
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臭石头:回复邹老师 经常发生这种是不是会有税务风险
2023-03-05 09:16:57
臭石头:回复邹老师 其他应付的对象是后者的公司噶?
2023-03-05 09:29:39
邹老师:回复臭石头你好,经常发生可能会被认为是单位的收入的 其他应付款后面的明细科目是后者的公司名称
2023-03-05 09:52:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Ellry 发表的提问:
老师 请问一下 如果一个公司在北京是上市公司 那么重庆的分公司也是的嘛 外帐要怎么建帐呢
你好,根据发生 的经济业务作出账务处理
252楼
2023-03-05 09:24:31
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 笑点低的铃铛 发表的提问:
甲企业从子公司(非上市公司)获得分红100万元,此100万元享受免税。
您好,您这个是什么意思呢。
253楼
2023-03-05 09:39:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ idear 发表的提问:
老师,您好!怎么办理公司的地址变更业务呀?我进深圳市市场监督管理登入,提示要数字证书登入,可是我们公司没有数字证书
你应该选企业普通用户登录,不用选择数字证书用户。如果还是登录不了的话,请拔打市场监督局电话咨询。
254楼
2023-03-06 06:57:36
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idear:回复吴月柳 我自己注册了一个企业普通用户,可以登录进去,但操作不了任何东西
2023-03-06 07:27:34
吴月柳:回复idear那你拔打0755-12315咨询下吧
2023-03-06 07:42:05
idear:回复吴月柳 打了,她们叫我去帮个个人的数字证书,但是我不确定我办了个个人的数字证书后,能不能登进去办理地址变更
2023-03-06 08:08:21
吴月柳:回复idear是办企业的吧?你不是要更改公司地址吗?有了证书后安装了驱动就会直接跳出窗口了。
2023-03-06 08:24:19
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 王翠翠 发表的提问:
老师,我想问一下,我们公司每年都正常公示,刚市场监管局给我们来条信息说是带着营业执照公章,资产负债表,利润表去那里填写双随机检查表,这是出什么问题了吗?老师遇到过吗?
同学这个不一定有事你可以配合去一下没什么大事多半是上面抽查到你们这而已
255楼
2023-03-06 07:24:52
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王翠翠:回复何江何老师 哦哦好的老师
2023-03-06 07:50:58
何江何老师:回复王翠翠不客气懂了记得五星好评
2023-03-06 08:17:57

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