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新会计准则对税收影响的对策
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欢呼的太阳 发表的提问：
公司税务备案的是企业会计准则，我在财务软件上建账用的是小企业会计准则，这个有影响吗
你好，有影想的，因为他们用的会计科目有的是有差异。
106楼
2023-01-04 09:08:12
全部回复
欢呼的太阳：回复李霞老师 这怎么办，我已经记了三个月的账了
2023-01-04 09:38:35
李霞老师：回复欢呼的太阳嗯，没事儿，你现在重新再捋一下吧。
2023-01-04 10:08:20
欢呼的太阳：回复李霞老师 怎么重新弄，我把这三个月的账再重新做一遍吗
2023-01-04 10:23:26
李霞老师：回复欢呼的太阳嗯，你不要先整，你先去学习一下企业会计准则的会计科目儿，然后呢，你再看看需要调整的再调。
2023-01-04 10:47:49
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 罗淑华 发表的提问：
新注册的物流公司建帐时行业性质选择了小企业会计准则对做帐什么影响？如何变更帐套的行业性质呢？用的软件是用友T3
这个没有影响，一般企业都是小企业会计准则
107楼
2023-01-04 09:26:15
全部回复
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 欢呼的太阳 发表的提问：
公司税务备案的是企业会计准则，我在财务软件上建账用的是小企业会计准则，这个有影响吗
您好，这个是不可以的喔，应当保持一致
108楼
2023-01-04 09:33:00
全部回复
欢呼的太阳：回复微微老师 那怎么办都做了三个月的账了
2023-01-04 09:50:39
微微老师：回复欢呼的太阳税务备案修改成软件的即可
2023-01-04 10:03:55
欢呼的太阳：回复微微老师 在电子税务里能修改吗
2023-01-04 10:14:33
微微老师：回复欢呼的太阳你好，这个不太清楚，很抱歉，您可以试一试
2023-01-04 10:36:17
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 闵婷婷 发表的提问：
采取合理避个税的策略，对于申请高新技术的申请有没有影响
避个税与申请高新不矛盾，评判体系与标准不一
109楼
2023-01-05 08:33:00
全部回复
闵婷婷：回复文文老师 老师我们清洁以工资的形式对公发的，个税没报合法吗
2023-01-05 09:13:05
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 浅浅 发表的提问：
国税给企业认定的会计报表种类是小企业会计准则，那我在快账建账的用企业会计准则，这样会有影响吗
同学好，这个不会有影响
110楼
2023-01-05 08:44:58
全部回复
浅浅：回复英老师 好的
2023-01-05 09:20:19
浅浅：回复英老师 小规模纳税人每月要制作哪些报表
2023-01-05 09:49:42
英老师：回复浅浅资产负债表，利润表
2023-01-05 10:16:20
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 好巧不巧 发表的提问：
老师，企业所得税基础信息表中的会计准则，申报时提示填表是小企业会计准则，实际申报是一般企业会计准则，有什么影响的吗？
你好，问题不大的，没有太多影响的
111楼
2023-01-05 09:00:30
全部回复
好巧不巧：回复小惑老师 好的，谢谢老师
2023-01-05 09:20:49
小惑老师：回复好巧不巧不客气，祝您学习愉快
2023-01-05 09:31:43
好巧不巧：回复小惑老师 老师，A104000期间费用6行表佣金和手续费就财务费用500元，管理费用0，那A105000表的23行要不要填500这个数据呢
2023-01-05 10:01:42
小惑老师：回复好巧不巧这个不用填的，你这个不是调整项目
2023-01-05 10:31:39
好巧不巧：回复小惑老师
2023-01-05 10:50:16
好巧不巧：回复小惑老师 老师，申报的时候A104000表和A105000表怎么提示这些呢
2023-01-05 11:14:47
小惑老师：回复好巧不巧这个佣金和手续费不是财务费用的金额，是你发生中介的佣金支出，这块，你财务费用那填写零
2023-01-05 11:43:54
好巧不巧：回复小惑老师 老师，A104000表的财务费用手续费填0吗？可以我账上确实有财务费用手续费。
2023-01-05 12:07:16
好巧不巧：回复小惑老师 还是说A105000的佣金手续费不用填呢
2023-01-05 12:33:53
小惑老师：回复好巧不巧是的，这里反映的不是你银行的手续费的
2023-01-05 12:50:59
好巧不巧：回复小惑老师 A104000期间费用明细表的财务费用中的佣金手续费不是银行手续费是吗？是不用填吗？
2023-01-05 13:12:19
好巧不巧：回复小惑老师
2023-01-05 13:34:59
好巧不巧：回复小惑老师 老师，这个提示26行跟25行什么意思呢
2023-01-05 14:02:34
小惑老师：回复好巧不巧你是不是其他栏次填写都是你企业真实发生的吗
2023-01-05 14:12:52
好巧不巧：回复小惑老师 老师，管理费用里的职工薪酬我填的数据是工资、公积金、社保、工会经费、福利几项之和对吗？剩下的费用放其他了。
2023-01-05 14:25:38
小惑老师：回复好巧不巧你企业的管理费用下，没有按照期间费用那些明细的核算吗？
2023-01-05 14:40:54
好巧不巧：回复小惑老师 老师，管理费用里职工薪酬是不是我说的那些数据填写的
2023-01-05 15:09:56
小惑老师：回复好巧不巧是的，管理费用里的职工薪酬是你说的数据
2023-01-05 15:29:11
好巧不巧：回复小惑老师 好的，谢谢老师
2023-01-05 15:42:53
小惑老师：回复好巧不巧不客气祝您学习愉快！
2023-01-05 15:53:32
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 白蔷薇 发表的提问：
我们税务登记的是新会计准则，现在建账，需要选什么会计准则，选19年未执行新收入的会计准则吗
你好 选择和税务局备案一样的准则  
112楼
2023-01-05 09:20:35
全部回复
白蔷薇：回复玲老师 税务局的没有未执行新收入会计准则
2023-01-05 09:50:40
白蔷薇：回复玲老师 什么叫未执行新收入
2023-01-05 10:13:55
玲老师：回复白蔷薇你好 就是没有用新的收入准则 
2023-01-05 10:40:48
白蔷薇：回复玲老师 那我选择未执行新收入，还是执行新收入的准则
2023-01-05 10:59:26
玲老师：回复白蔷薇你好 按规定是21年都执行新准则 了 
2023-01-05 11:29:23
白蔷薇：回复玲老师 好像没有这个位置
2023-01-05 11:57:38
白蔷薇：回复玲老师 好像没有这个选择
2023-01-05 12:18:27
玲老师：回复白蔷薇你好 就是新准则  没有吗  
2023-01-05 12:30:38
白蔷薇：回复玲老师 最新的就是2019年的执行新收入的，和没有执行新收入
2023-01-05 12:43:55
玲老师：回复白蔷薇你好 最新的就是2019年的执行新收入的 这就是新的 
2023-01-05 12:54:36
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 以梦为马 发表的提问：
现在工会经费出了新政策，对平时的账务处理有没有影响 计提时，一样是按工资总额2%，计算工会经费吗？
不是，这个按实际需要交去计提这个，实务中是按实际需要交去计提，你这个多计提，到时候不好做汇算清缴，那个现在税收金额是按工资2%自动生成，你多计提这个税收金额生成不对了
113楼
2023-01-05 09:32:59
全部回复
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 过时的项链 发表的提问：
老师，我才发现会计公司以前给我们设的会计准则是企业会计准则，可用友软件上我启用的是小企业会计准则，有什么影响？
根据《小企业会计准则》规定，实行了《企业会计准则》的，不能再转为实行《小企业会计准则》
114楼
2023-01-06 08:06:30
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ zhouhe 发表的提问：
小企业会计准则因为税会差异影响的所得税费用如何做分录？
交税就做借所得税费用贷应交税费 借应交税费 贷银行
115楼
2023-01-06 08:13:23
全部回复
zhouhe：回复maize老师 例如：会计上计算处理利润为150万，计算所得税为37.5万,会计分录为：借 所得税费用 37.5 贷：应交税费37.5 而税法规定因折旧差异，调整了税表，利润为100万，所得税为25万，那在小企业会计准则下12.5万的差异该如何做会计处理呢？
2023-01-06 08:48:13
maize老师：回复zhouhe不做分录，你不交企业所得税不做分录，这个没有别的分录和企业会计准则不一样，没有递延所得税。
2023-01-06 09:09:33
zhouhe：回复maize老师 那年末的这笔分录是 借 所得税费用37.5还是25，有了递延所得税科目就比较清晰了，这个我有点晕
2023-01-06 09:26:15
maize老师：回复zhouhe按你实际交所得税做分录就可以。
2023-01-06 09:37:37
maize老师：回复zhouhe但是小企业没有递延所得税。
2023-01-06 09:49:48
maize老师：回复zhouhe你想使用可以改用企业会计准则核算也可以。
2023-01-06 10:02:03
maize老师：回复zhouhe去税局重新备案下，就可以。
2023-01-06 10:17:05
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问：
最新会计准则对作废的支票单位应怎样处理
作废支票应完整保存，完整保存的好处是利于追溯查询,碎掉了的话怎么能证明作废了呢?要是没有作废而人为地写作废呢,很难说得清.但如果有作废的原票在那儿的话,就不说自清了。 对单位已经记账的，在账务处理上可先采用红字冲正，银行存款的方法，同时把作废支票作为冲销的附件，然后再重新开具支票;对单位还未记账，但经济活动仍然进行的，重新开具支票，把作废支票附在凭证后面或者单独装订;对单位还未记账，但经济活动已经终止的业务，则不需要重新开具支票，可把作废的支票盖上作废戳记(或剪角)，按照作废重要凭证处理;对单位已经记账但不需重开支票的则冲账处理。
116楼
2023-01-06 08:32:27
全部回复
AA会计学堂-希老师：回复小云老师 是剪角或加盖作废章
2023-01-06 08:56:20
小云老师：回复AA会计学堂-希老师作废戳记就是作废章的意思
2023-01-06 09:09:25
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 宁静致远 发表的提问：
老师，公司税务登记的会记制度是小企业会计准则，财务软件可以选企业会计准则吗？不一样有影响吗
不行，需要保持一致才可以，不一样，你可以修改一致
117楼
2023-01-06 09:01:53
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 典雅的雪糕 发表的提问：
我国现有的会计准则体系包括企业会计准则小企业会计准则事业单位会计准则和政府会计准则对还是错
同学您好，错，还民非企业会计准则
118楼
2023-01-06 09:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ sherry 发表的提问：
企 业 所 得 税 纳 税 申 报 表第四季度（季 报） 和 2017年小企业会计准则财务报表-第四季度 的数据对应不上，会有什么影响吗
你好，这两者数据是需要一致的，否则问起都不好解释数据为什么不一致
119楼
2023-01-08 11:06:21
全部回复
海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 无聊的乌冬面 发表的提问：
收付实现制对会计报表的影响
确认收入和费用的时间不同，不能很准确的核算出会计期间的财务状况
120楼
2023-01-08 11:21:15
全部回复
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