WQY：回复maize老师 内账有很多支出都是无票的，还有不能灰色支出，内账可以就用表格做吗，需要做资产负债表和利润表吗

WQY：回复maize老师 外账肯定要做，要报税

maize老师：回复WQY内账可以 ，你看你们老板要求啥，你出啥报表给对方

WQY：回复maize老师 意思是可以做，不装订账本就可以了吗

maize老师：回复WQY是的，内账是可以不用装订

懂你~：回复宋生老师 老师，配件出库，不记入库存商品吗？

宋生老师：回复懂你~你好！结转成本的时候借主营业务成本 贷库存商品

幽默的山水：回复罗老师 会计真帐实操中 工业会计业务42中答案的会计分录为什么中间是这样的 请解答下

罗老师：回复幽默的山水分为计提和支付两笔，你就懂了 1.计提 借 费用 贷 应付职工薪酬-福利费 2.支付 借 应付职工薪酬-福利费 贷 现金

匡琼：回复朴老师 人工就是3个点的劳务票，材料就是13个点的票，分成两家不同的公司对吧

匡琼：回复朴老师 那我注册两个公司分开给甲方开，对应的乙方也注册两家公司给我们开？人工票可以乙方开给我们，我们开给甲方这样操作吗？

朴老师：回复匡琼对的 是这样操作的哦

匡琼：回复朴老师 劳务是不存在分包一说对吗？只要乙方给我们开了，我们就能给甲方开？

匡琼：回复朴老师 人工和材料分开了，人工还可以是9个点的工程服务不？还是只能是3个点的劳务？

朴老师：回复匡琼建筑劳务的可以是九个点 清包工是三个点

匡琼：回复朴老师 材料既然已经分开开票了，那应该就算清包工了吧？我这个3个点9个点还是没明白

朴老师：回复匡琼清包工就是简易计税，是３％

匡琼：回复朴老师 清包工需要预缴税嘛

朴老师：回复匡琼嗯 简易计税的预缴按照3%

紫色雨星：回复郭老师 那怎么办呢，会计没办法阻止

紫色雨星：回复郭老师 金额就几十万，是普票

郭老师：回复紫色雨星这个我们也不好说，如果你不开你们老板又不同意了。 还是多做老板的工作，需开发票，你给他看些案例。

小鱼儿：回复meizi老师 是的，可不可以写一张综合分录，计提加实发

meizi老师：回复小鱼儿你好 ；    请参考：  1.计提工资  借：管理费用等贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金（企业部分）  借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4.上交社保公积金  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金（企业部分） 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金（个人部分）  贷：银行存款或现金  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款或现金