?我想静静?：回复陈诗晗老师 请问老师：非合理损耗这快我是不是还需要做进项税额转出？

陈诗晗老师：回复?我想静静?是的。如果是专用发票还要进转出

璡可：回复答疑陈园老师 能不能这样做: 1.报销时，借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 2.结转，借:管理费用/应付职工薪酬/福利费 贷:应付职工薪酬/福利费

答疑陈园老师：回复璡可现在已经不需要经过应付职工薪酬这科目了，可以发生时直接计入管理费用的。

流年似殇：回复袁老师 那税呢？税要怎么处理？

袁老师：回复流年似殇借：以前年度损益调整，应交税费 贷：应收账款

尊敬的背包：回复郭老师 采购的是原材料，借，原材料，贷，库存现金 吗？不用暂估入账吗？？收到发票后要怎么做账呢？

尊敬的背包：回复郭老师 我们把原材料销售出去了，怎么做会计分录？怎么结算成本？？

郭老师：回复尊敬的背包你们是商贸的是吗 是的话不用原材料 收到发票借库存商品贷现金 借现金贷库存商品 借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品

尊敬的背包：回复郭老师 我们是贸易公司，没收到发票时，可能这个月都无法收到发票那么快。会计分录是，借：库存商品，贷：库存现金。？？？就可以了吗？用结转成本吗？？？？ 我们已经销售货物出去了销项发票开出去了但是还没收到货款。做会计分录，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷，应交税费。等收到货款的时候，借，银行存款，贷，应收账款。然后结转成本吗？借，主营业务成本，借应交增值税，贷，银行存款？？？？

郭老师：回复尊敬的背包会计分录是，借：库存商品，贷：库存现金。？？？就可以了吗？是

郭老师：回复尊敬的背包用结转成本吗？？？？ 销售出去了才结转

郭老师：回复尊敬的背包做会计分录，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷，应交税费。等收到货款的时候，借，银行存款，贷，应收账款。然后结转成本吗？借，主营业务成本，借应交增值税，贷，银行存款？？？？ 结转成本借主营业务成本贷库存商品

????：回复bamboo老师 就是含税的1000元

bamboo老师：回复????那100可以计入管理费用-佣金 没有发票不能所得税前扣除 汇算清缴要纳税调整

????：回复bamboo老师 就是借原材料1000/（1+13%）应交税费——进项1000/（1+13%）×13%贷银行存款

????：回复bamboo老师 回扣单独再做一笔借管理费用，贷银行存款

bamboo老师：回复????佣金是单独支付的么

????：回复bamboo老师 如果不是那该怎么做呢

????：回复bamboo老师 那这样的话只能用个人账户了

bamboo老师：回复????这种没有发票 最好私人账户支付 不在对公账户体现 不是的话 就您这样写分录 不能所得税前扣除 没有发票

????：回复bamboo老师 好的，只能到时候调增了

????：回复bamboo老师 谢谢老师。明白了

bamboo老师：回复????不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

啊哈哈：回复小洪老师 采购进来的货物，对方开专票，然后这个货物我们赠送给客户使用，收取服务费，怎么处理账

小洪老师：回复啊哈哈你好，借销售费用-服务费，应交增值税进项税，贷银行存款

啊哈哈：回复小洪老师 赠与客户的货物了，采购进来的货物税，可以抵扣？

小洪老师：回复啊哈哈你好这个肯定是可以抵扣的

啊哈哈：回复小洪老师 采购进来，都没有增值卖设备，只收服务费

小洪老师：回复啊哈哈你好那这样的话不涉及进项税问题

静子：回复邹老师 老师，具体是怎么操作的

邹老师：回复静子你好，借；管理费用 贷；银行存款等科目 到汇算清缴的时候对这个无票费用在纳税调整项目明细表——扣除类，做纳税调增处理

sz：回复宋生老师 谢谢您！

宋生老师：回复sz不客气。。。。。。。。。。。

小凤：回复郭老师 红字信息表怎么开

小凤：回复郭老师 有其他解决方法吗

郭老师：回复小凤你好，发票是11月份开的吗？当月的可以作废重新开

vivian：回复王雁鸣老师 @王老师：老师，这个运费可以抵扣吧

王雁鸣老师：回复vivian您好，可以抵扣的。

袁老师：回复未来不是梦借：应付账款贷：应付票据

未来不是梦：回复袁老师 还有其他三个呢？？？？