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帖子
以下不是我国常见会计期间的是
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29w
引用 @
无情的白云
发表的提问:
地税是怎样核算的?
你好!要看是什么税了。
91楼
2022-11-20 09:19:55
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
上若善水
发表的提问:
想问一下,公司上月收入5310.68,小规模企业,那地税免税吗?? 还是只要交城市维护建设费。 这个就不需要交地税是吗?? 这个收入是在国税局代开的发票,
你好,在国税代开的,会在国税代扣城建税,教育费附加,在地税申报地方教育费附加
92楼
2022-11-20 09:32:24
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罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
快乐阳光
发表的提问:
我公司小微增值税企业,地税是每月报,国税季报,现在的情况时,我三个月的收入算在一起输入报税系统是1703.88增值税,但是我每月计处税金累计金额是1703.89减了0.01元,如何处理,及解决办法,谢谢
现在企业是免税的,一直是没有超过月三万,也无起季9万收入
93楼
2022-11-20 09:46:01
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罗老师:
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快乐阳光
你根据收入收入还是根据开票收入的?现在季度不超过9万免税。
2022-11-20 10:03:31
快乐阳光:
回复
罗老师
开票收入,我是每月做账,每月报地税 但月合计时会存在四舍五入这样的情况,如按每月主营业务收入累加是56796.11,但合三月发票总合计58500,换算为不含税收入56796.12这样算出来的税,三月累加增值税是1703.89 这样相当于收入多了0.01 少也多计提了0.01,这点如何处理调呢
2022-11-20 10:28:26
罗老师:
回复
快乐阳光
那收入少申报1分即可,只要含税收入一致,税额一致即可。
2022-11-20 10:44:45
快乐阳光:
回复
罗老师
我是想下个月,做一个小分录 调账的, 摘要;因月度累计存在四舍五入的小差别,造成的小误差调账(收入相当于少入0.01,税还多入了0.01) 借应交税费-增值税0.01 贷:主营业务收入 0.01 这样处理可以不
2022-11-20 10:57:17
罗老师:
回复
快乐阳光
账务上就是这样调整
2022-11-20 11:18:16
罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
可乐加番茄
发表的提问:
地税是每个月都要申报吗 怎样申报
都要申报,地税网上直接填写申报表即可
94楼
2022-11-20 09:52:00
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可乐加番茄:
回复
罗老师
地税的表怎么填
2022-11-20 10:14:04
罗老师:
回复
可乐加番茄
地税网上直接填写即可
2022-11-20 10:42:01
鑫鑫老师
职称:
,注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题:
0.02w
引用 @
毛芷灵
发表的提问:
深圳现在的国地税是否已经合并
应该都合并了,你登录深圳税务官网看看里面有没有地方税务
95楼
2022-11-21 08:10:19
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
桃之夭夭
发表的提问:
地税是每个月都要申报
是的,每月都申报
96楼
2022-11-21 08:17:15
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桃之夭夭:
回复
袁老师
个体和公司在地税这块有什么区别,我们店有个体的没超过自己会申报,公司的要填报表,我以为一样忘记申报了,这种情况怎么处理?
2022-11-21 08:46:28
袁老师:
回复
桃之夭夭
去联系专管员和办税大厅
2022-11-21 08:57:50
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
会计学堂
发表的提问:
地税是不是每个月都要申报啊?
您好,地税来说,工资薪酬个人所得税,以及一般纳税人的增值税附加税,印花税,要每月申报的,小规模纳税人除了工资薪酬个人所得税以外,其他都是季申报的。
97楼
2022-11-21 08:34:32
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
2333333
发表的提问:
我家有个个体工商户 国税定额每个月930 地税是500 我想知道地税里面个税所占的比例是多少
如果国税超额开票了 地税是不是也得交超额开票的部分的税
98楼
2022-11-21 08:51:59
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邹老师:
回复
2333333
你好,只知道地税总额,不知道个人所得税的金额,是无法计算的
2022-11-21 09:08:59
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0.22w
引用 @
羚羊
发表的提问:
国庆期间可以安装用友吗?我是高级会员,问技术员都不回答。
您好,可以先参考下,安装说明,自行先安装下,如果实在不行再找技术。
99楼
2022-11-22 08:11:38
全部回复
羚羊:
回复
学堂里面哪里有用友可以下载
2022-11-22 08:47:03
:
回复
羚羊
有的,咨询下报名老师,有链接。
2022-11-22 09:06:45
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
饱满的水壶
发表的提问:
问一下,我公司工商变更股权以后再办理税务变更的时常是多久,要是期间遇到法定节假日是不是会延长时间,还有就是我公司准备承揽国外的设计项目,这个需要办理什么相关的手续或者备案之后才能开票吗
您好,公司工商变更股权以后,再办理税务变更的时常是一个月内,要是期间遇到法定节假日是会延长时间,公司准备承揽国外的设计项目,这个需要办理进出口许可证相关的手续或者备案之后才能开票的。
100楼
2022-11-22 08:25:36
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饱满的水壶:
回复
王雁鸣老师
我们是设计公司,就是设计图纸的,也需要进出口许可证吗,还是需要备案,要是备案去哪备案呢
2022-11-22 09:09:56
王雁鸣老师:
回复
饱满的水壶
您好,是的,设计公司,就是设计图纸的,也需要进出口许可证,因为有外汇管理的需要。也需要备案,去税务局备案。
2022-11-22 09:31:50
饱满的水壶:
回复
王雁鸣老师
好的,进出口许可证您知道怎么办理吗,去税务局办理备案需要什么手续
2022-11-22 09:58:48
王雁鸣老师:
回复
饱满的水壶
您好,进出口许可证,需要到外管部门办理。去税务局备案,需要营业执照,经办人身份证,进出口许可证,合同等资料。
2022-11-22 10:20:26
三宝老师
职称:
高级会计师,税务师
4.99
解题:
1.19w
引用 @
学徒
发表的提问:
“期间成本会降低成本发生期间的利润,产品成本会降低产品出售期间的利润,而产品出售通常是在下一个会计期间。”这句话怎么理解呢?
期间成本,比如水电费,工资等,通常在发生期间入账,减少发生期间的利润。产品成本,比如原材料形成产品成本,通常只有在销售时候,才结转成本。减少销售时候的利润
101楼
2022-11-22 08:36:59
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阿水老师
职称:
注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题:
0.29w
引用 @
学徒
发表的提问:
期间成本会降低成本发生期间的利润,产品成本会降低产品出售期间的利润,而产品出售通常是在下一个会计期间。”这句话怎么理解呢?
学员你好, 这个期间成本应该是期间损益的意思。 如果计入当期损益了,就影响当期的利润了,当然,如果计入成本,而本期没有销售,那这部分支出依旧在资产负债表中的存货中体现,不会影响当期的利润,直到销售出去了,成本结转到主营业务成本了,自然就影响利润了。
102楼
2022-11-23 06:34:09
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
香雪
发表的提问:
出差见客户期间发生的餐费会计分录
出差见客户期间发生的餐费计入公司的“销售费用——业务招待费”。
103楼
2022-11-23 06:44:39
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29w
引用 @
既来之,则安之
发表的提问:
北京新注册的公司,去国税地税报到是怎么个流程?之前不是我办理的这是上个会计留下的,但由于没有交接,所以没见到什么条也不知道去哪个地税和国税
您好!你拿营业执照和公章去税局填表就可以了。对了还要身份证,现在要做实名认证
104楼
2022-11-23 07:06:59
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既来之,则安之:
回复
宋生老师
我没有一证通,没有办法办理实名认证啊 我要先去地税局办理登记,购买一证通,然后办理实名认证,之后再去国税登记吗?
2022-11-23 07:33:06
宋生老师:
回复
既来之,则安之
您好!我不知道你那边的,可能每个地方不同,广东不需要一证通也可以做实名认证
2022-11-23 08:00:46
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