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总会计师是单位行政领导成员
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ zhou1987 发表的提问：
行政单位 关于上缴往年财政结余的会计分录怎么做呢？
上缴纳后还会返给你吗？
256楼
2023-03-01 07:47:48
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zhou1987：回复陈诗晗老师 不会的
2023-03-01 08:23:56
陈诗晗老师：回复zhou1987借，财政拨款结余 贷，应交财政款 借，应交财政款 贷，银行存款
2023-03-01 08:48:37
zhou1987：回复陈诗晗老师 老师 这要是2016年的单据。 我现在做的是2019年的账的话还需要录入到今年的账里面吗？ 比较纠结的是他这单位之前没有做电子账。有需要录入吗？
2023-03-01 09:01:18
陈诗晗老师：回复zhou1987需要，不管什么帐，你账务处理是需要延续处理的
2023-03-01 09:16:35
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 死磕CPA 发表的提问：
我是行政单位会计，去年应该计入无形资产的费用，计入办公费了，该怎么作分录调整？
借无形资产 贷累计盈余
257楼
2023-03-01 07:57:00
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 死磕CPA 发表的提问：
我是行政单位会计，去年应该计入无形资产的费用，计入办公费了，该怎么作分录调整
你好！ 借无形资产 贷累计盈余
258楼
2023-03-02 06:49:09
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死磕CPA：回复蒋飞老师 去年计的办公费不用冲销吗 去年办公费也转入累计盈佘了？
2023-03-02 07:30:42
蒋飞老师：回复死磕CPA去年办公费也转入累计盈佘了？ …是的，所以直接调整累计盈余科目就可以了
2023-03-02 07:59:05
荣荣老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 学问 发表的提问：
单位社保是税务系统提交后直接从银行代扣的。这个缴纳社保会计做账需要附件。完税凭证打印出来领导签字，还是银行回单领导签字。还是填报销单。那种是标准的
你好同学，直接以回单入账即可，这种不需要走签字报销流程
259楼
2023-03-02 07:00:21
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学问：回复荣荣老师 我也是这么做的。为啥有老会计说必须领导签字啊
2023-03-02 07:17:29
荣荣老师：回复学问社保最初确定基数让老板知道即可，后期交多少都是系统扣的，完全没必要走签字流程。你可以坚持自己的做法
2023-03-02 07:40:56
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 简单的蜜蜂 发表的提问：
我们社会福利中心收到财政拨付工程款会计分录怎么做。还有单位领导说明天拨付出去留质保金
你好，可以计入财政补助收入。
260楼
2023-03-02 07:06:16
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 故事很长 发表的提问：
我单位是事业单位，有专业技术岗位，有乡科级副职领导和非领导岗位，有县处级副职非领导岗位，机关技师岗位，有管理九级岗位，要分业务活动费用和单位管理费用吗？计提工资怎么做分录？
你好，同学。需要 区分 借：单位 管理费用 业务活动费用 贷：应付职工薪酬
261楼
2023-03-02 07:32:02
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故事很长：回复陈诗晗老师 哪些是单位管理，哪些是业务活动？
2023-03-02 08:07:19
陈诗晗老师：回复故事很长单位　管理费用主要是单位　内部　人员
2023-03-02 08:36:05
故事很长：回复陈诗晗老师 这样人都是我们单子的人员
2023-03-02 08:48:26
陈诗晗老师：回复故事很长如果不是内部单位 工作人员那么是业务活动费用
2023-03-02 08:58:30
故事很长：回复陈诗晗老师 意思说我们单位帮忙发工资，但是是在别的单位工作，就放业务活动费，对吗？
2023-03-02 09:22:49
陈诗晗老师：回复故事很长别的单位 工作？ 是什么工作，直接服务社会大众？
2023-03-02 09:34:41
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ YANG 发表的提问：
行政单位年终人员经费财政拨款结转为负数，怎么处理
结算为负数，说明你的支出大于你的收入，这个是复式有可能的。如果说你确实是支出大于收入，那么这个就是正常的。
262楼
2023-03-02 07:54:00
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 伊人 发表的提问：
老师你好！我单位是事业单位，2018年给聘用人员交纳社保应由个人承担部分没有足额从个人处收回，经领导会议决定由单位承担，账务处理怎么做财务会计和预算会计两部分？
预算借事业支出 贷银行 财务可视为坏账 借坏账准备 贷其他应收款
263楼
2023-03-05 09:15:46
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 祖保 发表的提问：
您好！ 请问，2018年度行政单位会计核算中，向劳务派遣公司支付的管理费怎样核算
你好！ 借：业务活动费用 贷：银行存款 预算会计做分录： 借：行政支出 贷：资金结存…货币资金
264楼
2023-03-05 09:27:04
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小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 稳重的抽屉 发表的提问：
某行政单位实行国库集中支付，年末通过对账确认，本年度受财政授权支付预算指标数为50万元，其中下达数为45万元，实际只用42万元，该单位年末会计处理为
同学您好， 借：财政应返还额度 8 贷：财政拨款收入 5 （50-45） 零余额账户用款额度 3 （45-42） 借：资金结存—财政应返还额度 8 贷：财政拨款预算收入 5 资金结存—零余额账户用款额度 3
265楼
2023-03-05 09:48:00
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文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ Karen Boutique 发表的提问：
行政单位 代付个税前个税申报人员明细表上领导签字了 还需要在交完税后拿回的完税凭证上再签字么
我认为不需要，因为个税已经领导审批同意缴纳。如果你单位要求从申报到扣缴均需要领导签字二次复核，则需要签字。没有专门要求，则不需要签字。
266楼
2023-03-06 07:04:30
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小刘同学 发表的提问：
考财政局下属财政核算部门是考事业单位会计还是行政单位会计，下属的就是在乡镇财政所上班
行政单位会计
267楼
2023-03-06 07:15:04
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小刘同学：回复袁老师 但是招聘中写是事业单位编制，像你所说是考行政单位会计吗
2023-03-06 08:05:17
小刘同学：回复袁老师 里面写下属财政结算中心，事业编制的，是考行政单位会计？？？
2023-03-06 08:27:04
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 安之若素、莫忘初心 发表的提问：
行政单位年末，已做财政拨款结转，领导想知道账务情况，请问是给他说银行存款余额，还是财政拨款结转数？两者有啥区别？
给他说你的当年预算金额和实际支出金额。方面实际支出和预算相比是结余还是超支，或者有还是有结转，就是当年没有实际实施的项目等。
268楼
2023-03-06 07:39:27
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姜老师：回复安之若素、莫忘初心银行存款也需要和领导说一下，这是可用资金。
2023-03-06 08:18:44
安之若素、莫忘初心：回复姜老师 收支结余不等于银行存款，怎么办？
2023-03-06 08:31:18
姜老师：回复安之若素、莫忘初心收支结余就是≠银行存款是对的，比如你年末有未支付已入账的发票，这种情况银行大于结转结余。
2023-03-06 08:43:56
安之若素、莫忘初心：回复姜老师 我现在是银行存款大于结转结余
2023-03-06 09:13:39
姜老师：回复安之若素、莫忘初心那就是你有未支付款项
2023-03-06 09:43:06
安之若素、莫忘初心：回复姜老师 老师，不好意思，我说反了，现在是我结转结余数大于银行存款，请问是什么原因
2023-03-06 10:10:29
姜老师：回复安之若素、莫忘初心那是因为你的钱借出或者做其他用的，自己看一下账务处理。
2023-03-06 10:21:41
安之若素、莫忘初心：回复姜老师 谢谢老师
2023-03-06 10:46:23
姜老师：回复安之若素、莫忘初心不客气。。。。。。
2023-03-06 11:00:47
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.1w
引用 @ 俊逸的鸭子 发表的提问：
我们单位财政局让领了一份单位单位对账单，我们是区委行政单位，想问问怎么对账？
把你单位的年初预算下达文件找出来，上面有你单位本年度年初预算资金，然后把全年所有财政下达的专款（追加）文件找出来，逐笔登记做成表后，到财政的主管科室核对！！！
269楼
2023-03-06 07:47:59
全部回复
俊逸的鸭子：回复venus老师 做成什么样的表，自己做还是有模板，具体情况是我们是西安市阎良区区委统战部，我是公益性岗位，领导把这活交给我了，财务主管有没有说是必须是正式编制的人！
2023-03-06 08:17:40
venus老师：回复俊逸的鸭子核对每月预算内外、专户、往来账户收支余。如果总数不对就逐笔核对。
2023-03-06 08:40:13
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.73w
引用 @ 。 发表的提问：
老师 我想问一下 平台出的行政单位和事业单位的实操 在操作中时预算会计的那一部分无法提交正确答案是什么原因？仔细看了一下感觉像是答案的科目编码和实操的编码不一样造成的。期待能解决这个问题 谢谢，
你好，我反馈一下哦，谢谢
270楼
2023-03-07 07:14:31
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