花脸猫：回复文文老师 谢谢老师！

文文老师：回复花脸猫不用谢，有解决问题就好

華永资本|财务|胡婷：回复何老师 我知道这样是可以的，但我也想知道对方公司是怎么核算的呢，有费用票，但不走账，他们这是怎样一种模式呢？

何老师：回复華永资本|财务|胡婷对方公司是需要入账的，发票不入账，成本体现不了

華永资本|财务|胡婷：回复何老师 我觉得我好像是没有表达明白我的意思，对方分公司取得了费用票，但银行不走账，那他借：相关费用贷：什么呢？

何老师：回复華永资本|财务|胡婷对方科目是其他应付款-总公司，因为是总公司代付款

華永资本|财务|胡婷：回复何老师 那这种公司它自己有业务开票吗？它有费用票，肯定应该有收入，有收入的话，难道他的钱也直接进总公司，直接冲其他应付款。

何老师：回复華永资本|财务|胡婷对，这种情况就是钱全部由总公司代收代付，分公司通过其他应付款等科目体现

鲸静：回复朴老师 我只是借用总公司资质预审资料，合同那些都是我分公司名义签的，是不是相当于挂靠行为？合法的吗？可是工程款是分公司收，独立核算的，不打回总公司的，为什么要开票给总公司啊？说不过去吧？

朴老师：回复鲸静是的，你这个就是挂靠的，你挂靠总公司，总公司给你打款的

庄老师：回复叶分公司所有的业务都是总公司承担，总公司可以支付

天姿：回复朴老师 独立核算

朴老师：回复天姿那你们就应该谁签合同谁开票，你这样做是不对的

天姿：回复朴老师 可是甲方不让分公司签合同，但又要求税收在当地交

朴老师：回复天姿，那就是总公司签合同，总公司开票

艾米：回复陈诗晗老师 这笔钱的实质是分公司的费用，入到总公司并不合理。我怎么才neng做到合理。

陈诗晗老师：回复艾米如果说你非独立核算，你根本就不会去区分，总的还是分的，他们都是在一起做账。

艾米：回复陈诗晗老师 独立核算的

陈诗晗老师：回复艾米那独立核算，就要看这个发票开给哪边就是哪边做费用处理哦。

艾米：回复陈诗晗老师 这样根本不能反应总分公司的经营成果啊。该如何

陈诗晗老师：回复艾米那你要单独反应，你就只能够独立核算的，你不独立核算肯定就是区别不开啊。

我的54：回复王超老师 总公司会扣一部分费用后将工资打给我们，由我们代发我们不用给总公司开票请问这笔资金是做收入还是不做收入

王超老师：回复我的54不做收入，因为这个是你们要付给员工的钱

我的54：回复王超老师 ，我想问一下他们，我们这个钱不做恶事，是发给那个。公公那个工人工资的。但是我们其他的一些是不是也相当于代发工资呀，我们是劳务公司吗，我们给其他的公司代发工资的话，就说我们会开票，我们会做我们的收入。但是这个公司的话，我们就是不是就。不需要再开票了，因为我们总公司已经开过票了，但是我们跟总公司之间呢，又是独立核算的，不是一个法人，我想这问一下，这方面就是存不存在，有这个少计算，少计入那个。输入的问题。

王超老师：回复我的54你们跟总公司是独立核算的，但是这些员工又是为你们公司服务的，因此建议你计入到你们的应付职工薪酬里面去

我的54：回复文文老师 我们这个钱不做恶事，是发给那个。那个工人工资的。但是我们其他的一些是不是也相当于代发工资呀，我们是劳务公司吗，我们给其他的公司代发工资的话，就说我们会开票，我们会做我们的收入。但是这个公司的话，我们就是不是就。不需要再开票了，因为我们总公司已经开过票了，但是我们跟总公司之间呢，又是独立核算的，不是一个法人，我想这问一下，这方面就是存不存在，有这个少计算，少计入那个。输入的问题。

文文老师：回复我的54总公司开过票了，且不再需要分公司开票，可不再确认收入。与总公司挂往来。 有问题请留言追问，我有事外出下，不用催问。

易燕婷：回复文文老师 好的，谢谢

文文老师：回复易燕婷不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

易燕婷：回复文文老师 还有一个问题，劳务公司成本是人工工资，总公司跟职工签的劳动合同，到时候分公司做账的时候能做总公司代付吗

易燕婷：回复文文老师 分公司为总公司开的票是不是也要过账呀

文文老师：回复易燕婷分公司为总公司开的票，要过账。