장 신 영：回复陈诗晗老师 能说下吗， 我把前几个月的银行回单打印出来了，和费用报销单，要在这初始化处理下吗

陈诗晗老师：回复장 신 영之前没有账，没有期初数据，是吗？之前的凭证没有做？

장 신 영：回复陈诗晗老师 都没有，我刚刚新建的账套，

陈诗晗老师：回复장 신 영直接启用账套，然后把你打出来的资料，做分录就行了。

장 신 영：回复陈诗晗老师 我现在有 18年10月的银行回单，和11月到2月的费用报销单， 我现在建了个18年5月的账套， 然后要在这初始化 哪里填入后再最后启用账套呢

陈诗晗老师：回复장 신 영直接最后 一列启用账套。然后进去 把之前的分录补了

장 신 영：回复陈诗晗老师 然后我要怎么处理掉 手头上的 这些10月份的银行回单 和 费用报销单呢 我就是把哪月份的银行回单和报销费用单录入到相对应的月份就然后过账，到下一个月，就ok了？

陈诗晗老师：回复장 신 영是的，你对应的做在当月的凭证。然后结账 到下月就是了

장 신 영：回复陈诗晗老师 我是能不能只把，打印出来的银行回单录入相对应的月份， 然后把这些11月至2月的报销费用单都录入到2019年第三期可以这样吗？

陈诗晗老师：回复장 신 영18年的做到18年，19年的做到19年，不能跨会计期间

장 신 영：回复陈诗晗老师 我过账时点，结转损益时候，弹出会计科目 没有设置本年利润， 我该设置在哪

陈诗晗老师：回复장 신 영基础设置里面，有个本年利润那里你要把科目选择才会自动结转

장 신 영：回复陈诗晗老师 老师，我18年6月至12月，银行回单和费用报销单，是不是要年末结转什么的，好像跨一个年 要弄一个什么 是把？

陈诗晗老师：回复장 신 영年结转，需要年度结转损益 借：盈余公积 未分配利润 贷：本年利润 或相反科目

愛不随人愿＆只留有心人：回复meizi老师 因为我们这边的社保最低基数和18年的不一样。现在社保局说我们按照3月份的平均工资来定社保基数，高于最低基数按照实际发放工资定为基数。现在我求三个月的平均数10月份到12月份的（因为我们公司10月份才开始交社保的）有些高于基本工资和最低基数了。但是因为这个工资是浮动的，可能后也没有现在平均数这么高，社保局的人说他们是根据我们给他们的工资册来定我们设备基数的，如果想要以最低基数为标准来交，我们可以改一下工资册。但是我不知道这样和我们实际发放的工资册不一样，会不会有什么影响。会不会被查。老师我应该按照实际的吗，还是可以零造工资册呢

meizi老师：回复愛不随人愿＆只留有心人你好 按你实际工资来做 社保局是会按当地要求一个最低缴费基数 超过了最低缴费基数的需要按你实际工资来缴纳社保的 你自己的员工做0工资 这个也不合理了 你有时间可以去看看齐红老师个税和社保的税务筹划课程 希望对你有帮助

大气的帆布鞋：回复徐阿富老师 软件是一年一结，不结转，请问要输入累计数吗

徐阿富老师：回复大气的帆布鞋我说过，你如果之前已经有账做过了，现在重新建账，那么之前的累计收入或支出都要舔上去的。

徐阿富老师：回复大气的帆布鞋填不是添，打错字了

大气的帆布鞋：回复徐阿富老师 请问建账期初数据根据那张表来建账

徐阿富老师：回复大气的帆布鞋你好，如果之前没有做过账的，进行盘点，存货、固定资产、应收应付，存款等都按照实际数据填

大气的帆布鞋：回复徐阿富老师 前面用表格做了利润表和资产表

徐阿富老师：回复大气的帆布鞋你好反正按照实际数据填

大气的帆布鞋：回复徐阿富老师 主营收入和成本以及费用类累计额要填到期初金额中吗

徐阿富老师：回复大气的帆布鞋税务申报上没有累计的这些不能填累计数

大气的帆布鞋：回复徐阿富老师 内账跟税务没关系，我是不知道期初建账要不要填

徐阿富老师：回复大气的帆布鞋你好，内账的话填上去没有关系的。

晴菜1314：回复袁老师 老师，我们都是几个人一起核对的，没错啊，到底是怎么回事哟

袁老师：回复晴菜1314这个最好你们再核对核对吧

盈盈：回复bamboo老师 不是

盈盈：回复bamboo老师 是估计是当时数字都相同手误多写了个数，不知道为啥申报成功了

bamboo老师：回复盈盈那能够清卡成功么

盈盈：回复bamboo老师 以前的，当时成功了

bamboo老师：回复盈盈那影响到增值税税额么?

盈盈：回复bamboo老师 也清卡成功了，现在都能正常开票

bamboo老师：回复盈盈请问您什么数字填写错误？销项税额？

盈盈：回复bamboo老师 是的，销项税额

bamboo老师：回复盈盈那应该更正申报的

草木深：回复郭老师 比如工人干活是在6月，7月给他们发工资，8月才申报他们的个税，那所属期是6月么？

郭老师：回复草木深你好 所属期七月份的

草木深：回复郭老师 关于个税申报，应付职工薪酬科目大于个税申报数据，税局后台会提示风险么？

郭老师：回复草木深你好，你做了汇算清缴之后，比对不通过会提示的。

草木深：回复郭老师 老师，工会经费是应交税费么？

郭老师：回复草木深借管理费用贷应付职工薪酬 二级科目工会经费