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公司刚成立不久会计怎么做啊
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 好好爱自己 发表的提问:
刚成立的公司,到银行办理开户,所发生的费用怎么做会计分录
借;待摊费用 贷;库存现金等科目
106楼
2022-12-28 09:32:31
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好好爱自己:回复邹老师 能不能借管理费用
2022-12-28 10:09:20
邹老师:回复好好爱自己你好,不可以的
2022-12-28 10:33:43
好好爱自己:回复邹老师 那后边的会计分录怎么做1i
2022-12-28 10:45:09
邹老师:回复好好爱自己结束筹建期 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2022-12-28 11:11:32
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 莫雨凉 发表的提问:
老师我想问下,公司刚成立不久,之前的会计走了,有好多从银行拿到的回单汇款用途不明且无发票,现在用财务软件建账了,之前的该怎么做账呢
你好,你现在建账只需要录入期初数,之前的不需要做账务处理了。你可以到银行打对账单出来核对的。
107楼
2022-12-28 09:50:13
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莫雨凉:回复吴月柳 比如起初余额其他应收款上面挂着金额,那之后该怎么消掉呢,是用发票来抵掉么
2022-12-28 10:20:47
吴月柳:回复莫雨凉用发票冲或者还回款项冲
2022-12-28 10:47:35
莫雨凉:回复吴月柳 老师那之前的财务手上发生的那些费用没有发票的,我从现在建账,起初余额可以把这些挂在管理费用里么?
2022-12-28 11:09:09
吴月柳:回复莫雨凉你好,重新建账,损益类是没有余额的,因为损益类在月末全结转到本年利润科目了。
2022-12-28 11:30:48
莫雨凉:回复吴月柳 那如果没有发票的这部分挂在应付账款上可以么
2022-12-28 11:55:48
吴月柳:回复莫雨凉可以
2022-12-28 12:18:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Abby 发表的提问:
请问小规模纳税人,酒店服务业,公司刚成立不久,很多材料款没有发票,前面账很乱,要怎么做账比较好?
你好,根据实际发生的经济业务作出账务处理
108楼
2022-12-28 09:59:59
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Abby:回复邹老师 银行付了钱购买,但是又都是收据,没有正规的发票,怎么做才能平账
2022-12-28 10:24:43
邹老师:回复Abby你好,外帐需要按规定取得发票的
2022-12-28 10:40:44
Abby:回复邹老师 可是这样跟银行的流水就对不上了
2022-12-28 11:07:43
邹老师:回复Abby没有取得发票的付款,计入预付账款
2022-12-28 11:27:55
Abby:回复邹老师 如果计入预付账款,那后期要怎么冲账呢?因为确实不能取得发票,都只有收据
2022-12-28 11:43:50
邹老师:回复Abby外帐只能是挂账了
2022-12-28 12:08:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 美好♡明天 发表的提问:
刚成立了公司 如何建账 工资怎么做会计分录 也得申报个税吗
你好 新公司期初都是0 。你可以设置常用科目 ;工资计提的话 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 按月在自然人客户端里面去报工资薪金个税的 。 需要报;建账的话 你也可以去看看建账的课程 https://www.acc5.com/course/course_11259.html
109楼
2022-12-29 09:25:25
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美好♡明天:回复meizi老师 发放工资时 借:管理费用~工资 贷:现金 的这样对吗
2022-12-29 09:56:25
美好♡明天:回复meizi老师 个税工资每月没人不超5000元 就不用交税了对吗
2022-12-29 10:17:36
meizi老师:回复美好♡明天你好 不是 发放工资要走应付职工薪酬过渡的。 不能直接走现金的。 没超过是不缴纳。 但是你需要按实际申报 。 现在是预缴工资薪金个税的
2022-12-29 10:31:54
美好♡明天:回复meizi老师 借:应付职工薪酬 贷:现金 这样做分录对了吧
2022-12-29 10:43:07
美好♡明天:回复meizi老师 每月4900元工资 不用缴纳个税 直接申报就可以了吧
2022-12-29 11:00:40
meizi老师:回复美好♡明天嗯 是的 ; 是的 到时你直接系统申报
2022-12-29 11:14:14
美好♡明天:回复meizi老师 好的 我前几个月都入错科目了 工资借方入管理费用~工资了 没入应付职工薪酬 怎么调整呢
2022-12-29 11:42:16
meizi老师:回复美好♡明天你好 你之前怎么入账的 可以说下吗
2022-12-29 12:11:24
美好♡明天:回复meizi老师 就是发工资时 直接计入借:管理费用~工资 贷:现金 了
2022-12-29 12:36:37
meizi老师:回复美好♡明天你好 那你 把之前分录红冲了 然后按我上面写的来做一遍就行了
2022-12-29 12:59:38
美好♡明天:回复meizi老师 充红了 然后:借:应付职工薪酬 贷:现金 就可以了对吗
2022-12-29 13:20:58
meizi老师:回复美好♡明天嗯 是的 但是你还得计提一笔 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬
2022-12-29 13:41:05
美好♡明天:回复meizi老师 必须每月工资得计提吗
2022-12-29 14:11:01
meizi老师:回复美好♡明天嗯 是的 按会计准则要求是需要的
2022-12-29 14:21:04
美好♡明天:回复meizi老师 好的 谢谢
2022-12-29 14:37:06
meizi老师:回复美好♡明天不客气 满意请给予评价
2022-12-29 14:56:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 鱼跃 发表的提问:
公司刚刚成立,现在是筹建期间没有成立工会,发放职工工资时,需要计提三费吗?(工会金费、教育经费、福利费。)如果需要计提,怎么做会计分录?
你好,需要计提的 借;管理费用 贷;应付职工薪酬 ——工会金费、教育经费、福利费
110楼
2022-12-29 09:38:12
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
我们这个单位刚成立不久,做外账总是票据不够,也没有业务发生,这要怎样做?
你好,你是指哪方面票据不够?
111楼
2022-12-29 09:50:20
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婉儿:回复吴月柳 各个方面的票据都没有
2022-12-29 10:32:09
吴月柳:回复婉儿那就光做工资支出
2022-12-29 10:50:53
婉儿:回复吴月柳
2022-12-29 11:16:49
吴月柳:回复婉儿
2022-12-29 11:36:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 花之粹蜂蜜店 发表的提问:
公司成立一年注销需要多久啊?
你好,看税局审批效率了
112楼
2022-12-29 09:57:00
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花之粹蜂蜜店:回复邹老师 交了资料,直接等审批吗?@邹老师:
2022-12-29 10:10:36
邹老师:回复花之粹蜂蜜店你好,是的
2022-12-29 10:40:28
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,刚刚成立不久的公司的账拿过来给我做需要些什么东西?小规模纳税人买菜那些可以抵扣吗?
你好 先建账 新企业期初是0  小规模进项不能抵扣 
113楼
2023-01-03 07:55:51
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会计学堂:回复玲老师 买菜属于费用类,计算企业所得税可以扣除的嘛?
2023-01-03 08:12:06
玲老师:回复会计学堂有发票可以税前扣除
2023-01-03 08:27:59
会计学堂:回复玲老师 收据不可以吗?
2023-01-03 08:52:18
玲老师:回复会计学堂可以 但是不能税前扣除
2023-01-03 09:09:39
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
新成立不久的公司,商事主体年报怎么报啊?公司网址还没有,主营业务活动也不知道。
您好,具体是什么时候成立的呢?也就是营业执照成立日期是多少?
114楼
2023-01-03 08:25:42
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回复菲童牛宝2017年5月成立的
2023-01-03 08:48:23
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ life 发表的提问:
老师,公司刚成立,购买财务软件怎么记账啊
计入到管理费用就行了
115楼
2023-01-03 08:52:01
全部回复
life:回复东老师 老师,二级科目记入什么啊
2023-01-03 09:03:55
东老师:回复life记入到办公费里面就行
2023-01-03 09:17:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 这样的女子 发表的提问:
我们公司刚成立了分公司,独立核算。在会计上怎么做账、报税?老板入股的钱怎么做账、固定资产、费用那些了?
跟你们总公司一个做法,就是正常的做分录申报税 入股的钱做实收资本,固定资产折旧
116楼
2023-01-03 09:19:29
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
我想问下,刚刚成立的公司,资产负债表和利润表怎么报啊
进行账务处理,再进行编制财务报表,再申报财务报表
117楼
2023-01-03 09:47:59
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超越平凡:回复江老师 那如果给一个股东发了工资,报了个税,这个怎么填资产负债表啊老师
2023-01-03 10:08:19
江老师:回复超越平凡肯定是未分配利润的数据会是亏损数据
2023-01-03 10:36:19
超越平凡:回复江老师 那资产负债表上面未分配利润填负数,货币资金也是负数是吗老师,都是发的工资数对吗老师
2023-01-03 10:54:33
江老师:回复超越平凡货币资金肯定不是负数,这个没有钱,可能是股东垫支发放工资
2023-01-03 11:06:41
超越平凡:回复江老师 那这个股东垫支的钱在资产负债表用哪个客户提现啊
2023-01-03 11:20:42
江老师:回复超越平凡垫支的钱需要公司有钱时才偿还
2023-01-03 11:35:54
超越平凡:回复江老师 那在资产负债表怎么体现啊老师 资产负债表未分配利润是负的,这样怎么把这个资产负债表做平啊
2023-01-03 11:58:14
江老师:回复超越平凡这个肯定是其他应付款是正数,就是属于老板垫支,或者是有现金支付。就是有实收资本了。
2023-01-03 12:18:10
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
刚成立不久的公司,三个股东,目前还没做收入,个税要怎么申报呢,是三个股东都要申报还是任选其一
以后是否补发三个股东的工资呢?
118楼
2023-01-04 09:06:52
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不:回复李爱文老师 应该是不补发
2023-01-04 09:22:57
不:回复李爱文老师 是三个股东金额都填0还是?
2023-01-04 09:37:10
李爱文老师:回复三个人的工资全部填应发工资0处理(跟税务解释,没有业务收入,都没有发工资)
2023-01-04 10:02:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ life 发表的提问:
老师,我们公司刚成立,从公户陆续转出45万,备注备用金,怎么做账啊
你好 借其他应收款贷银行存款
119楼
2023-01-04 09:33:23
全部回复
life:回复郭老师 老师,这笔钱后期用什么冲抵比较好啊,报销吗?
2023-01-04 09:46:36
郭老师:回复life你好 实际用在哪了哪里的
2023-01-04 10:00:47
life:回复郭老师 老师,我们替另外一个老板的公司发工资了,也是用其他应收款吗
2023-01-04 10:17:59
郭老师:回复life你好 对的 是这么做的
2023-01-04 10:38:42
life:回复郭老师 老师,从公户转到老板卡上用作备用金的,是用于公司筹备期的花销了,后边是把老板个人卡单独记账,还是直接走报销冲抵备用金啊,主要是这个备用金金额比较大,45万
2023-01-04 10:50:53
郭老师:回复life不需要单独记账,但是它花出去的每一笔明细都需要有支付的证明。
2023-01-04 11:16:19
life:回复郭老师 那是用报销单冲抵吗?用什么科目啊
2023-01-04 11:39:10
郭老师:回复life你好,具体的花在哪里啊?需要看业务的,看用途。
2023-01-04 11:55:22
life:回复郭老师 有发工资,有房租,有装修,比较多的项目;老师这些都记入管理费用 开办费,另一个科目冲抵其他应收款吗?
2023-01-04 12:06:00
郭老师:回复life筹建期可以这么做的,但是你最好是分三级明细,因为抵扣所得税需要用得到,而且除了工资,其他的都有发票。
2023-01-04 12:21:11
life:回复郭老师 老师,一般筹建期和正常营业有界限吗,是以收到第一笔收入吗?
2023-01-04 12:47:19
郭老师:回复life筹建期是试生产试营业期间。
2023-01-04 12:57:44
life:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 13:24:06
郭老师:回复life不用客气 工作愉快。
2023-01-04 13:34:32
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 动人的航空 发表的提问:
公司刚成立,进了一笔钱,可以直接网银转到个人卡里吗,做账怎么做啊
你好,借:其他应收款  贷:银行存款       
120楼
2023-01-04 09:47:59
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