莉莉：回复文老师 对的，是这样子，总包不会按照我们和他们签订以及确认的量回款，但是每月实际发生的人力，物力等产值，可是这个有可能以后会变动，也许会少，可是我要做账的话不能只有成本，没有收入，这个产值能不能暂估，后面确定好后再冲暂估，

文老师：回复莉莉您好，可以的，可以先预估的

莉莉：回复文老师 可是 分录怎么做呢 1.发生成本的时候： 借：主营业务成本 贷：银存 2.和总包每月确定产值签字了一般都是先不付款： 借：应收账款-预估产值 贷：主营业务收入-预估产值 3.后期产值又发生变化了 借：应收账款-预估产值（增加正数，产值减少负数） 贷：主营业务收入-预估产值（增加正数，产值减少负数） 4:后期回款了： 借：银存 贷：应收账款 老师看看这样行吗，还有就是这个给开的发票也不是按照确定的产值开的，开了发票和没开发票怎么体现呢

文老师：回复莉莉您没有开发票的就可以做，在未开票销售收入里面，你可以在主营业务收入下面设一个未开票销售收入，然后您开票了以后先冲减一个未开票销售收入，然后再按照发票做开票销售收入

莉莉：回复文老师 那我需要在主营业务收入下设二级科目未开票销售收入或者已开票销售-预估产值，设置到三级科目，这样行吗

莉莉：回复文老师 是预估收入，不是预估产值

文老师：回复莉莉您可以这样设置，也可以不一定要特地设置预估收入的

风玲草：回复郭老师 请问注册时董事和监事怎么选?

郭老师：回复风玲草可以写法人和你们单位的经理

风玲草：回复郭老师 监事能是报税人吗？

郭老师：回复风玲草你好、 可以 这个没有限制

ZY：回复小黎老师 我这个记账凭证只有核准和复核，那我们老板签哪里呢？

小黎老师：回复ZY您好，记账凭证上一般不需要老板签字

ZY：回复小黎老师 我们公司人员少，目前就只有出纳，会计，和老板，共18个人，我这记账凭证中有签字的有制单，出纳，记账，复核，核准这些，我该怎么填了老师？

小黎老师：回复ZY您好，最后由会计填就可以了。没有的就不填

ZY：回复小黎老师 好的，谢谢老师

小黎老师：回复ZY不用谢，很高兴可以为您解答

九剑：回复钟存老师 那公告期间没看到就丧失权利了？没看到网上或报纸？

钟存老师：回复九剑丧失票据权利 可以适用三年普通诉讼时间