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发票逾期需要会计全额赔款吗
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 红菩提 发表的提问：
收到的发票过期了，不能认证抵扣，我要全额计入相应的成本吗，会计分录都不需要写应交税费-进项税了吗？
是的 全额计入相应成本 不需要写应交税费-进项税了
61楼
2022-12-19 09:57:45
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冷清秋 发表的提问：
请问老师，保险公司赔付款需要发票吗
你好 ；一般是不用开票的 ； 可以开收据的 
62楼
2022-12-19 10:12:39
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李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ dreamer 发表的提问：
老师，这个发票是2019年1月26日开的，是已经逾期了，还是快要逾期
是快要逾期了。
63楼
2022-12-19 10:23:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ dreamer 发表的提问：
老师这个发票是已经逾期了吗，1月26日的
你好，是的，因为2.1号才确认抵扣的
64楼
2022-12-20 09:53:38
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dreamer：回复暖暖老师 不是1月所属期，怎么算逾期
2022-12-20 10:09:53
dreamer：回复暖暖老师 我这个发票还可以认证啊，
2022-12-20 10:26:08
dreamer：回复暖暖老师 这个月还可以认证啊，这个月还是一月啊
2022-12-20 10:37:42
暖暖老师：回复dreamer你实际抵扣是到1.31日，现在只是勾选了
2022-12-20 10:53:32
dreamer：回复暖暖老师 那为什么好可以抵扣勾选
2022-12-20 11:23:02
dreamer：回复暖暖老师 既然能抵扣勾选就还没有逾期啊
2022-12-20 11:35:55
暖暖老师：回复dreamer你可以试试，因为我们遇到过，到时是逾期的
2022-12-20 12:04:30
dreamer：回复暖暖老师 老师我不懂，能不能举个例子
2022-12-20 12:33:07
dreamer：回复暖暖老师 老师现在进口缴款单是不是也要认证
2022-12-20 12:52:40
暖暖老师：回复dreamer海关缴款书？进口的增值税海关缴款书？
2022-12-20 13:11:49
dreamer：回复暖暖老师 对
2022-12-20 13:36:24
暖暖老师：回复dreamer需要在电子税务局录入海关缴款书比对信息，比对通过后才可以抵扣的
2022-12-20 14:00:05
dreamer：回复暖暖老师 1月17日至1月31日期间，海关票不通过稽核系统采集海关票信息。如果此期间通过稽核系统采集了的，也无法取得稽核结果通知书，仍需通过综合服务平台（原勾选确认平台）录入或者勾选。2月申报期也可操作，税款作为1月属期。
2022-12-20 14:13:36
暖暖老师：回复dreamer我们目前还没有收到信息，还是在电子税务局采集
2022-12-20 14:39:51
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 你的名字。 发表的提问：
今天勾选发票的时候，显示有一张逾期发票，但是查询不到这是什么发票，该怎么处理
您好 您把勾选日期选择到2019年1月份也查询不到么
65楼
2022-12-20 10:03:29
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你的名字。：回复bamboo老师 您好，老师，我刚刚找到了，是18年12月份的，但是我这没没找到这份发票，该怎么处理
2022-12-20 10:36:45
bamboo老师：回复你的名字。可以做勾选不抵扣操作 或者不处理
2022-12-20 10:52:08
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 宛遥(*^ω^*) 发表的提问：
老师发票逾期怎么回事？
是认证过期了吗，现在取消认证期的规定了
66楼
2022-12-20 10:12:52
全部回复
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师 本期征收期结束后将逾期的发票，，
2022-12-20 10:40:31
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师 显示的，
2022-12-20 10:54:17
玲老师：回复宛遥(*^ω^*)这是哪里提示的？方便截图看一下吗？
2022-12-20 11:16:38
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师
2022-12-20 11:33:30
玲老师：回复宛遥(*^ω^*)你是这个月的勾选的进项没有填写抵扣吗 ？
2022-12-20 11:50:45
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师 今天打开电脑就显示的应该是上个月
2022-12-20 12:16:10
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师 不知道是不是这个月的，
2022-12-20 12:31:59
玲老师：回复宛遥(*^ω^*)你把填表的进项和你实际勾选的进项比对一下
2022-12-20 12:52:36
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师 填增值税报表的进项吗？
2022-12-20 13:08:34
玲老师：回复宛遥(*^ω^*)对的，填增值税报表的进项和勾选系统 勾选的进项比一下
2022-12-20 13:26:01
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师 我们现在认证的系统看不了明细是怎么回事，
2022-12-20 13:40:28
玲老师：回复宛遥(*^ω^*)你好，可以看，可以把勾选的结果 导出来的
2022-12-20 14:10:27
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师 以前的系统有明细，现在系统只有合计数没明细，
2022-12-20 14:37:52
玲老师：回复宛遥(*^ω^*)https://jingyan.baidu.com/article/7908e85c482473ee481ad2c5.html 你按这流程操作就可以导出来明细
2022-12-20 14:54:02
宛遥(*^ω^*)：回复玲老师 谢谢老师
2022-12-20 15:16:30
玲老师：回复宛遥(*^ω^*)不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2022-12-20 15:36:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 盛开的小晴天 发表的提问：
税款逾期了，没有缴纳，还能开发票吗
你好，如果是一般纳税人，没有缴纳税款，就无法清卡，导致税控盘锁死无法开具发票的
67楼
2022-12-20 10:20:59
全部回复
盛开的小晴天：回复邹老师 老师，小规模呢
2022-12-20 10:45:34
邹老师：回复盛开的小晴天你好，小规模季度申报也是同样的
2022-12-20 11:05:31
盛开的小晴天：回复邹老师 也不能清卡，导致无法开发票吗
2022-12-20 11:17:13
邹老师：回复盛开的小晴天你好，是的，逾期有税款没有缴纳就无法清卡，无法开具发票的
2022-12-20 11:39:42
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 梓馨 发表的提问：
税款逾期缴纳 会产生滞纳金会被罚款吗？
税款逾期缴纳 会产生滞纳金会被罚款吗？是的
68楼
2022-12-21 08:39:03
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问：
 印花税逾期未申报，会罚款吗
你好，收滞纳金，其他税都申报了的一般不会罚款
69楼
2022-12-21 09:00:55
全部回复
会计学堂125：回复徐阿富老师 我们是印花税技术合同，购销合同逾期未申报
2022-12-21 09:13:28
徐阿富老师：回复会计学堂125你好，这个不会罚款的。
2022-12-21 09:37:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
请问逾期申报的会计报表在哪儿打印呀？
还是申报历史记录那里
70楼
2022-12-21 09:27:37
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 潇洒的云朵 发表的提问：
应收账款，有销售收入，有应收账款，怎么算逾期金额呀，就是到约定日没有实际支付的，写论文我想写唯品会的逾期金额在逐年增加，所以不会算这个逾期金额，谢谢
你好 这个逾期金额需要看合同约定
71楼
2022-12-21 09:54:42
全部回复
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 小胡 发表的提问：
收到索赔款，需要开发票给对方公司吗
同学，你好，不需要开具发票
72楼
2022-12-21 10:17:59
全部回复
小胡：回复小叶老师 那如何进行账务处理呢
2022-12-21 10:48:01
小叶老师：回复小胡计入营业外收入里
2022-12-21 11:14:08
小胡：回复小叶老师 这个不用缴税吧
2022-12-21 11:37:16
小叶老师：回复小胡不需要交增值税的
2022-12-21 11:51:11
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一路前行 发表的提问：
老师，逾期申报会有罚款吗？
同学你好，产生罚款、滞纳金。如果您没有按时申报，税务机关将根据情节对逾期申报行为作出处罚，此外，在有应纳税额的情况下，还将按照每日万分之五征收滞纳金。
73楼
2022-12-22 08:41:22
全部回复
一路前行：回复立红老师 没有应纳税额，该交的税款已经在代开专票时交了，所以这样也会进行罚款吗？
2022-12-22 09:08:30
立红老师：回复一路前行同学你好，这样不会被罚款；
2022-12-22 09:34:32
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 包容的金毛 发表的提问：
公司与他人达成一项赔偿协议。目前得到的信息是，对方不提供发票，公司将款项打到员工个人账户，由员工转入对方账户。这个账务处理应该怎么做？另外，如果公司经常发生类似业务，应该采取什么方法操作？ 盼解答，非常感谢！
最好去现金后由员工给他，要不然你给员工的钱，在账上也平不掉。如果长期有这种业务，可以找点别的发票来抵抵
74楼
2022-12-22 09:03:46
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ yi平 发表的提问：
公司收到保险理赔中心的钱 怎么做分录？ 发生理赔的时候公司先垫付的 ，那前期没做分录 前期要补充吗 后面赔款不是全额赔偿 还有部分公司出的 是走营业外支出吗 主要他小公司 前期没有做分录 后面怎么冲掉呢
保险公司赔付前，单位修理车辆的费用支出 借：其他应收款--保险公司 贷：现金（或银行存款） 2、收到保险赔偿金，修车费用和赔偿金相等时 借：银行存款 贷：其他应收款--保险公司 3、收到保险赔偿金，修车费用大，保险赔偿金少 借：银行存款 借：管理费用--修理费（超出保险赔偿部分） 贷：其他应收款--保险公司 4、收到保险赔偿金，修车费用小，保险赔偿金多 借：银行存款 贷：其他应收款--保险公司 贷：营业外收入（保险赔偿多部分）
75楼
2022-12-22 09:19:25
全部回复
maize老师：回复yi平之前没有做现在就补上这个
2022-12-22 09:44:49
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