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费用已记录于正确的会计期间
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 粗暴的草丛 发表的提问：
老师，发票已认证，但发现错误，需要进项转出，会计分录如何做？后期会收到红字发票和正确的蓝字发票
您好 请问您开具了红字发票信息表么
166楼
2023-02-01 09:02:59
全部回复
粗暴的草丛：回复bamboo老师 已经开具了
2023-02-01 09:24:30
bamboo老师：回复粗暴的草丛那您收到的蓝字发票分录做了么 如果做了 做一份相同的红字分录就好了
2023-02-01 09:41:31
粗暴的草丛：回复bamboo老师 没收到呢，蓝字发票要下个月才开，主要这个月的分录怎么做
2023-02-01 09:58:12
bamboo老师：回复粗暴的草丛前面您认证的蓝字发票应该收到了啊
2023-02-01 10:22:14
粗暴的草丛：回复bamboo老师 这个收到了，先认证了，后来发现错误了
2023-02-01 10:44:52
bamboo老师：回复粗暴的草丛那您根据这个发票做一份蓝字分录 然后根据红字发票信息表做红字分录
2023-02-01 11:13:18
粗暴的草丛：回复bamboo老师 那下个月收到他们开具的红字发票，我怎么处理
2023-02-01 11:25:20
bamboo老师：回复粗暴的草丛红字发票可以附在这个月红字凭证后面做附件 然后根据蓝字发票再做蓝字分录就好了
2023-02-01 11:35:36
粗暴的草丛：回复bamboo老师 我要做这个月的分录，这个月只有红字信息表，他们要下个月开具红字发票和正确的蓝字发票，主要我这个月怎么做分录
2023-02-01 11:48:17
bamboo老师：回复粗暴的草丛这个月收到的蓝字发票 借：成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款等 开具红字发票信息表 借：成本费用等 借方红字 应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 贷：应付账款等 贷方红字 下个月收到了红字发票 可以把红字发票附在这个红字分录后
2023-02-01 12:00:56
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 完美的鞋子 发表的提问：
企业在一定期间发生亏损，则企业在这一会计期间的所有者权益一定减少。”该命题是否正确，为什么？
正确，企业发生亏损利润总额为负数，体现在利润分配-未分配利润的借方，利润分配是所有者权益科目。所以企业亏损是会引起所有者权益减少的。
167楼
2023-02-02 08:14:01
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 樱花雨 发表的提问：
支付不属于当期的费用怎么做会计分录
你好，在预付帐款科目下，核算。
168楼
2023-02-02 08:20:04
全部回复
欧老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 深海 发表的提问：
如不正确，简要说明理由，并编制更正有关会计差错的会计分录(有关会计差错更正按当期差错处理，不要求编制结转损益的会计分录)。 【答案】 会计处理不正确。 理由：持有待售的无形资产从划归为持有待售之日起不应摊销，应按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
应先提减值，原值减值之后再摊销
169楼
2023-02-02 08:30:15
全部回复
刘茜老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 霸气的裙子 发表的提问：
疫情期间，公司社保免征，先收后退，会计处理怎么操作？是调期间费用么？
你好，疫情期间退回社保费的会计分录可作以下两种处理： 1、收到时： 借：银行存款 贷：营业外收入 2、收到时： 借：银行存款 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：管理费用等
170楼
2023-02-02 08:59:59
全部回复
霸气的裙子：回复刘茜老师 收到前，知道有这个政策后，需要处理么？
2023-02-02 09:14:00
刘茜老师：回复霸气的裙子你好 如果知道减免后的，也可以按照调整后的社保计提
2023-02-02 09:30:04
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小蜜蜂 发表的提问：
4月查出1月份记帐错误，可以在4月做红字凭证冲回，再做正确分录吗？是牵扯到管理费用的，会计入4月费用有影响吗
可以，科目不变数字是负数冲回就可以
171楼
2023-02-05 09:53:54
全部回复
小蜜蜂：回复maize老师 好的，谢谢
2023-02-05 10:19:57
maize老师：回复小蜜蜂满意请给五星好评，谢谢
2023-02-05 10:37:59
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ penny 发表的提问：
五年的公司 前期数据如何正确录入到新的会计软件里面
直接按起始月份建账，每个月录入后，将资产负债表数据与利润数据核对一致就行了，这样反复操作
172楼
2023-02-05 10:22:08
全部回复
penny：回复李爱文老师 五年的账务太多了 @李爱文老师:
2023-02-05 10:42:41
李爱文老师：回复penny如果多了就不录也行，直接以最近的一期建账
2023-02-05 11:05:35
penny：回复李爱文老师 那期初数据呢@李爱文老师:
2023-02-05 11:35:10
李爱文老师：回复penny以最近这一期的资产负债表期初数据为准
2023-02-05 11:52:27
penny：回复李爱文老师 还是不明白 @李爱文老师:
2023-02-05 12:03:29
李爱文老师：回复penny比如以2017年1月为建账期，那么就是以2016年12月31日的资产负债表的期末数为2017年1月1日的期初数
2023-02-05 12:20:33
孺子牛老师
职称：注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 灯灯灯 灯灯灯 灯 发表的提问：
购买子公司股权发生的手续费记哪？这两个题一个说记当期损益正确，一个说不正确
你看图片，有具体的规定。
173楼
2023-02-05 10:45:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 啊敏敏敏。 发表的提问：
当期凭证已过账，录入的不正确，可以删除吗？
新年好，需要反过账才可以执行删除操作
174楼
2023-02-06 08:21:31
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 可靠的皮带 发表的提问：
，工厂已吸收间接费用的会计分录是什么，谢谢老师
已吸收间接费用---具体是什么费用？
175楼
2023-02-06 08:32:58
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 韦园园 发表的提问：
1. [单选题] 某企业计提生产车间管理人员基本养老保险费120 000元，下列选项中，关于该事项的会计处理正确的是（　　）。 这题分录怎么做呢？解释下分录定义
借：制造费用 120000 贷：应付职工薪酬——基本养老保险费 120000
176楼
2023-02-06 08:53:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 云云 发表的提问：
车间放线的箱子记录什么费用？
你好 记制造费用里
177楼
2023-02-07 07:56:43
全部回复
云云：回复玲老师 制造费用什么科目啊
2023-02-07 08:13:25
玲老师：回复云云你好  记在其他里就可以 
2023-02-07 08:30:31
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
下列说法不正确的是(　　)。 A.费用导致经济利益的流出，其最终结果使所有者权益减少 B.营业成本属于费用，期间费用属于损失 C.收入源于日常活动，利得源于非日常活动 D.利得不一定会影响利润
B.营业成本属于费用，期间费用属于损失
178楼
2023-02-07 08:18:39
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 魁梧的菠萝 发表的提问：
老师请教你个问题，公司的电脑在2020年10月就已经计提完折旧了，2021年以前是记账公司做，2021年1月改成自己员工接着之前的做，那么已经计提完折旧的固定资产在录入新账套初始数据的时候，怎么录入才正确，固定资产卡片新增提示累计计提折旧期间数＝从入账日期起的预计使用期间数 是否继续保存 这个是什么意思
你好 在初始数据录入中新增卡片时，入账日期填您购买此固定资产的日期，在折旧与减值准备信息页面的原值、累计折旧录入购买时的原值和到启用账套前一期所计提的累计折旧。 录入固定资产卡片时，按实际的日期录入及“累积折旧”（即已计提的值）。 在录入初始余额时，将已计提的值录入“累计折旧”科目。 按税法及会计法规已经折旧完的是不能再来计提折旧的。 比如一台车2010年12月买的，可用10年，2012年12月新建帐套，这里应该填写120，这样算出来的折旧数才能与原来帐是一致的
179楼
2023-02-07 08:39:50
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 傻傻的曲奇 发表的提问：
上个月收到电费专票已认证，但是内容不完整，已收到红票和正确的蓝票，请问，会计分录怎么做
你好 ； 你是购买方的话 你先 做进项税转出     借管理费用 -电费贷进项税转出。 然后收到红字发票 ：借管理费用-电费 负数贷银行存款负数 。 收到新专票 ：借管理费用-电费 进项税贷银行存款  
180楼
2023-02-07 08:50:59
全部回复
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