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会计与老板的怎样相处才长久
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 文文 发表的提问：
工程报销款当月无法报销 因为在外出差可能会几个月后才能报销会计怎样处理这样的情况？
你好，根据公司的内部报销制度进行，。
271楼
2023-03-08 07:57:00
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文文：回复紫藤老师 老师  就是设置公司的报销制度  这部分该怎么做？
2023-03-08 08:17:59
紫藤老师：回复文文如果员工不准守内部财务制度的话，就向看领导汇报
2023-03-08 08:36:36
文文：回复紫藤老师 不是的  是公司正在设置内部的报销制度  遇到这种情况该怎么出来处理？
2023-03-08 08:50:30
紫藤老师：回复文文你好，在没有财务制度之前可以报销，但是建议你向领导反映看看领导怎么处理。 就挂在往来款，回来报销的时候冲掉
2023-03-08 09:14:46
文文：回复紫藤老师 哦哦好的谢谢老师
2023-03-08 09:25:21
紫藤老师：回复文文不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-03-08 09:49:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 追梦 发表的提问：
去年的费用今天老板才给票子，怎么账务处理啊？
你好 借；以前年度损益调整 贷；库存现金等科目
272楼
2023-03-09 07:22:00
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追梦：回复邹老师 老师，利润什么的不用账务处理吗
2023-03-09 07:38:23
邹老师：回复追梦你好，把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润就是了
2023-03-09 08:06:56
追梦：回复邹老师 老师不会影响这个月的成本核算吧
2023-03-09 08:28:29
邹老师：回复追梦你好，不影响，以前年度损益调整是不影响当年利润的，也不影响当年成本的
2023-03-09 08:42:10
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 辛德瑞拉 发表的提问：
公司购买了一批原材料，款未付货已到，老板同意对方不开发票，让按不含税金额挂账，会计可以这样做吗？应该怎么处理才对？
可以 。你可以暂估入账 。
273楼
2023-03-09 07:42:45
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辛德瑞拉：回复老刘 暂估入账后期对方也不提供发票，后期不用转出吗
2023-03-09 07:57:28
老刘：回复辛德瑞拉这个必须让对方提供发票。否则你不能税前扣除
2023-03-09 08:09:12
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 天真的萝莉 发表的提问：
您好 老师 我建安企业 工期长 当月月末甲方要求开发票 当月还没开工 没有进项发票 下月才会有 怎样交税 做账务处理？
你好同学，开具发票的材料成本部分可以根据暂估入库的金额做账务处理。
274楼
2023-03-09 07:49:22
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 飓风 发表的提问：
购入原材料岩棉板不含税价款361351.49税款61429.77实际银行付款422568.30老板不付212.96差额。做怎样的会计分录才能平。发票是专票
借；原材料 应交税费（进项税额） 贷；银行存款 营业外收入
275楼
2023-03-09 07:56:59
全部回复
飓风：回复邹老师 可是，成本就不对了。
2023-03-09 08:26:47
邹老师：回复飓风怎么不对了呢，212.96相当于是对方赠送的
2023-03-09 08:49:53
飓风：回复邹老师 问题是212.96是丢失原材料扣下的款
2023-03-09 09:17:03
邹老师：回复飓风那就是 借；原材料 应交税费（进项税额）其他应收款 212.96 贷；银行存款
2023-03-09 09:30:11
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ???? ???? ???? 发表的提问：
老师，公司开业好久，现在才来用软件记账，以前公司交的记账费，和清算审计费怎么处理啊期初建账时。
您好！计入管理费用-服务费就可以了。
276楼
2023-03-10 09:08:39
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???? ???? ????：回复宋生老师 老师，期初建账时别人来送货，车费也可以计入销售费用吗？
2023-03-10 09:29:30
宋生老师：回复???? ???? ????您好！这样的计入购进货物的成本
2023-03-10 09:44:12
???? ???? ????：回复宋生老师 老师是不是出车费算入货物的成本里啊。期初建账时或者在以后做账的时候都是这样
2023-03-10 10:06:12
宋生老师：回复???? ???? ????您好！是的。都是这样。购买的时候计入购进的货物成本，销售的时候计入销售费用或者计入所销售货物的成本
2023-03-10 10:22:37
???? ???? ????：回复宋生老师 老师，分录是怎么做呢。
2023-03-10 10:33:28
宋生老师：回复???? ???? ????您好！购买的时候借：原材料-XX材料/运费 贷：应付账款等 销售的时候借：销售费用-运费等 贷：应收账款等。
2023-03-10 10:54:32
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 清秀的雪糕 发表的提问：
就是折凭证的时候怎么样使明细账单和凭证相同，不然会长了
您好，是这样的，可以把明细账打出来后，折叠一下，这样就行，和凭证大小保持
277楼
2023-03-10 09:26:38
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
老板娘说：“厂房租赁我们没有进项抵扣，可以申请简易计税，这样税率会不会相对小一些”。我想请问老师，老板娘说的这句话对不对，对于房产税简易征收税法规定是怎么样的？
您好，可以申请简易计税，简易计税之后 取得的进项税就可以抵扣了。 反过来说才是正确的
278楼
2023-03-10 09:36:09
全部回复
云淡风轻：回复宸宸老师 申请简易计税是条件的吧。是不是在2016年5月1日之前的可以简易计税，之后的就不行吧
2023-03-10 10:02:52
宸宸老师：回复云淡风轻您好，可以申请简易计税。但是能不能申请下来要看税局的规定哦，您上面说的对的
2023-03-10 10:18:35
云淡风轻：回复宸宸老师 那我们家厂房属于自建，13年厂房就在建设了，但是一直未取的房产证。知道19年2月才取得房产证。先把厂房租出去，增值税率怎么确定？
2023-03-10 10:44:08
宸宸老师：回复云淡风轻您好，这个我建议您直接问税务局，因为能不能简易计税，这个我真确定不了。 现在出租房屋是按照不动产租赁的税率9%计税的
2023-03-10 10:54:51
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 啦啦啦啦 发表的提问：
请问老师，现在工资要和社保基数相匹配，可实际情况不是这样的。应该怎样处理才合规呢？
你好同学 这样不是必须的，而是要有工资也有社保这样的同学
279楼
2023-03-10 09:58:20
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 生如夏花。。 发表的提问：
我们工长领用的我们库房的材料单价比我们进价高，老板想间接的少给工长结算款，老板在工长能接受材料价格的范围调了我们材料的进价，这种结算方式。这样做有税收风险吗老师！如果有怎么处理好呢老师？
有老师在吗？麻烦帮忙解答一下吧
280楼
2023-03-10 10:09:00
全部回复
宋生老师：回复生如夏花。。你好！你这种其实相当于加价卖给了对方，严格来说这种应该按销售来交税。
2023-03-10 10:45:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 永莹yoyi 发表的提问：
老师，会计做账后有个库存金额，老板要求会计去盘点库存看账实是否相符，这样合规吗？可以兼容？
你好，去盘点是用会计的账面金额与仓库的库存数据去核对，看是否一致
281楼
2023-03-12 08:15:24
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永莹yoyi：回复邹老师 那会计去仓库盘点实物合规？老板说会计也要实地盘点，这样合理吗
2023-03-12 08:33:02
邹老师：回复永莹yoyi你好，会计需要参与盘点，看自己账面与仓库实际是否一致的
2023-03-12 09:00:30
永莹yoyi：回复邹老师 老师，我们有70多家门店，在网上看到一个叫‘内部往来’的科目，想知道是否做账有这个科目，属于什么性质的科目？在金蝶k3怎么做账才能分别看到70多家门店的独立利润表，因为老板要求不仅要算出这套账还要算出70多家门店的利润表
2023-03-12 09:14:48
邹老师：回复永莹yoyi你好，内部往来是个资产性质的科目 如果你需要做每一家门店的利润，那就需要每一家门店分别建账才是的
2023-03-12 09:30:03
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
老板与客户吃饭的费用,会计如何做账
借管理费用业务招待费 贷库存现金
282楼
2023-03-12 08:38:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
我的费用票不够 提高成本才能使利润减少 才能少交企业所得税 久而久之 资产负债表里的存货金额就越来越少 甚至会负数 这样咋办呀
你好，结转成本也不能把存货结转为负数的
283楼
2023-03-12 09:04:45
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 魁梧的宝贝 发表的提问：
之前的会计从公司公卡上转账给老板私人卡上做的往来账款处理，这样对吗？如果转给老板做货款的要怎么处理？这两个的分录可以都写一下吗？谢谢啦
往来款借；其他应收款 贷；银行存款 支付货款 借；应付账款 贷；银行存款
284楼
2023-03-12 09:27:51
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 兴奋的故事 发表的提问：
老师，请问公司有批存货是电子产品，放了很久已经过时没什么用了，准备当废品处理，处理的收入、和原值的差额要怎么做账，会计分录是怎样的？
你好，按照出售确认收入，按照购进时确认成本
285楼
2023-03-12 09:57:00
全部回复
兴奋的故事：回复小惑老师 是营业外收入还是其他业务收入？老师能告知一下会计分录怎么写吗？
2023-03-12 10:17:59
小惑老师：回复兴奋的故事借：银行存款 贷：其他业务收入 销项税额
2023-03-12 10:45:17
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