李子 ﹏：回复王雁鸣老师 老师 有一个供应商的账 月底我挂应付挂了980 对账后 因为单价问题 实际要付1100 怎么做分录 怎么调账呢

王雁鸣老师：回复李子 ﹏您好，哦，这样的话，可以借：库存商品，或者主营业务成本，120元，贷：应付账款，120元。

李子 ﹏：回复王雁鸣老师 对账时知道实际要付1100了 马上要付款了 还用挂应付120吗

王雁鸣老师：回复李子 ﹏您好，也可以不能挂账了。直接付款时再处理吧。

李子 ﹏：回复王雁鸣老师 老师你好<br>供应商寄原材料给我们公司 运费应该是供应商出的 他们搞对了 弄成是收方付 我们垫付 然后在货款里扣出 当我们垫付这笔运费时 是借计应收账款 还是计其他应收款

王雁鸣老师：回复李子 ﹏您好，垫付这笔运费时记入其他应收款。

天天向上：回复QQ老师 我们是事业单位，一级科目不知道选择哪一个？

QQ老师：回复天天向上一）如果你每月没有从工资里计提，一次性转入市总工会的话，会计分录如下： 借：事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 贷：银行存款 （二）如果你每月都从工资里计提，一次性转入市总工会的话，会计分录如下： 借：事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 应付职工薪酬（视你单位具体分录而定） 贷：应付职工薪酬（视你单位具体分录而定） 银行存款

lsm：回复袁老师 在资金来源账户，其他应付款，资金表不平

袁老师：回复lsm减少非限定资产即可的了

袁老师：回复lsm减少非限定资产即可的了

会计：回复邹老师 不是计入管理费用科目吗？

邹老师：回复会计你好，是通过税金及附加科目计提的

～姗：回复meizi老师 可以直接制造费用吗？等以后开场在汇集到产品成本

meizi老师：回复～姗你好 这个需要计入管理费用

小华：回复辜老师 谢谢

青羽：回复蒋飞老师 我在金蝶软件里，设置科目表里有以前损益调节，但是在做凭证的时候选不到

蒋飞老师：回复青羽你好！ 正常是可以用的

青羽：回复蒋飞老师 就是在损益里面，但是在做凭证里 损益选项里选不到，是不是金蝶软件设置有问题

蒋飞老师：回复青羽对的，可能设置有问题 也可以直接记入“利润分配-未分配利润”

青羽：回复蒋飞老师 我需要这个科目，怎么可以调出来，

蒋飞老师：回复青羽可以添加一下的。