花痴的灰狼：回复邹老师 具体是哪些科目比较合适呢

邹老师：回复花痴的灰狼你好，科目比较合适是什么意思

花痴的灰狼：回复邹老师 具体应该是哪会个科目

邹老师：回复花痴的灰狼你好，是资产减值损失

雪儿：回复张艳老师 老师，我用的是金蝶软件，您说的小企业会计准则是不是我这里的2013小企业会计准则？

张艳老师：回复雪儿是的，抱歉，我没把2013打上去。

雪儿：回复张艳老师 老师客气了，谢谢老师！

雪云微：回复小锁老师 就是不通过以前年度损益调整，直接计入未分配利润吗？

小锁老师：回复雪云微嗯对是这个意思的

雪云微：回复小锁老师 那调整分录以后需要修改资产负债表吗？ 怎么修改？

小锁老师：回复雪云微就是直接影响我未分配利润啊

雪云微：回复小锁老师 是分录发生未分配利润在贷方1000元的，就在资产负债表的未分配利润加上1000元吗？借方1000元，就减去1000元？

小锁老师：回复雪云微嗯对，是这个意思的

雪云微：回复小锁老师 202206的调整分录，要修改202112的年末数？和202201的年初数吗？

小锁老师：回复雪云微你如果是更改2021年的报表的话就涉及

雪云微：回复小锁老师 我是202206做的调整201709月的凭证

雪云微：回复小锁老师 那应该怎样修改资产负债表？

小锁老师：回复雪云微你直接修改的2017年的？

雪云微：回复小锁老师 没动2017的账，在202206做了1笔调整分录

小锁老师：回复雪云微那其实不用改，现在不是也不要2017年的报表吗

雪云微：回复小锁老师 202206月还做了1笔调整202107月的分录，2021年并没有反结修改，需要修改资产负债表的202201年初和202112年末吗

小锁老师：回复雪云微需要，因为反结账的话不需要，没有反结账需要

雪云微：回复小锁老师 已经做了2021汇算清缴，现在该怎么处理？

小锁老师：回复雪云微因为已经不涉及之前的了，所以不建议修改就行

雪云微：回复小锁老师 是只做调整分录，可以不修改财报吗

小锁老师：回复雪云微嗯对，这样是可以的，因为时间也太长

雪云微：回复小锁老师 多久算长？可以不改财报？

小锁老师：回复雪云微超过三年就可以啦

鲸叫我照顾海：回复紫藤老师 您好，请问这两道计算题应该怎么做？ 1.某行政单位使用授权支付支付王某的差旅费报销2 600元，请做账务处理。 2.某事业单位教学部外购一台不需要安装的设备，买价为200 000元，运杂费1 000元，有关款项使用公共财政预算收入进行财政直接支付，该项资产安装完毕交付使用。 （1）请对该笔购买业务做账务处理。 （2）该项资产计划使用20年，每月计提折旧1 000元，请做账务处理。

紫藤老师：回复鲸叫我照顾海第一题 借业务活动费 贷财政拨款收入 借行政支出 贷财政拨款预算收入

紫藤老师：回复鲸叫我照顾海第二题 借业务活动费 201000 贷财政补助收入201000 借事业支出201000 贷财政补助预算收入201000

紫藤老师：回复鲸叫我照顾海借 业务活动费 贷 累计折旧

鲸叫我照顾海：回复紫藤老师 老师您好，就是第二题是两个小问题的答案吗？

紫藤老师：回复鲸叫我照顾海第二题1. 借业务活动费 201000 贷财政补助收入201000 借事业支出201000 贷财政补助预算收入201000 2.借 业务活动费 贷 累计折旧

鲸叫我照顾海：回复紫藤老师 老师，请问答案可以仔细一点吗？

鲸叫我照顾海：回复紫藤老师 第二题的二小问没有具体的数字耶

紫藤老师：回复鲸叫我照顾海借 业务活动费1000 贷 累计折旧1000

L.：回复邹老师 深圳的会计证还需要年审吗

邹老师：回复L.你好，这个就需要看你当地财政局规定的 我这边不在深圳的