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之前老板自己做账现在请会计
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问：
请问这种发票老板自己钱支付的怎么做会计分录？发票是12月份的。请问怎么入账，还有2019年的利润表是亏损的，我现在正在做2020年1月份的帐
你好 借以前年度损益调整 贷其他应付款-老板 借未分配利润贷以前年度损益调整 。 如果你没入19年的账 现在补做到2020年的话 就这样做
211楼
2023-02-19 10:27:00
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学堂用户_ph175714：回复meizi老师 用不用修改2019年的电子税务局里面季度报表了？就是10月份到12月份的报表。
2023-02-19 10:45:58
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 不用 你是在2020年补做分录
2023-02-19 10:58:51
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 老师，还有就是专票费用类的，白油费和运输费，请问怎么做帐？
2023-02-19 11:15:34
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 是好久的发票 这个白油费是什么业务 运费又是什么业务
2023-02-19 11:27:16
学堂用户_ph175714：回复meizi老师
2023-02-19 11:51:35
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 白油费是运输过程中加油的费用，运输费是物流公司收取的费用
2023-02-19 12:08:32
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 你需要给我说下业务是什么 你们是运输公司还是说让运输公司运输产生的 具体你得说下。 才好判断分录
2023-02-19 12:18:55
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 我们不是运输公司，是生产建筑工地用的方桩，我们需要找物流公司运输，运输过程的加油费也需要我们承担。所以有运输费和白油的（也就是白油）
2023-02-19 12:30:26
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 那就是计入借工程施工-间接费用-运输费 工程施工-间接费用-白油费贷银行存款
2023-02-19 12:55:27
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 发票也是11月份和12月份的
2023-02-19 13:21:52
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 我用不用通过以前年度损益调整这个科目
2023-02-19 13:44:05
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 你之前19年没有暂估入账的话 就需要走以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整 两笔一起做 合计金额
2023-02-19 14:02:25
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 这里面有白油和运输费。两个都加在是通过以前年度损益调整做的对吗？
2023-02-19 14:26:22
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 嗯是的 因为是跨年损益了 一起做
2023-02-19 14:44:44
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 借：以前年度损益调整453013.31 应交税费—进项税费51036.69 应付账款—某公司504050 借：利润分配—未分配利润504050 贷：以前年度损益调整504050 因为2019年有亏损
2023-02-19 14:56:17
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 是不是这样做的
2023-02-19 15:09:16
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 是的 是这样来处理的 到时申请下19年汇算做调整
2023-02-19 15:22:37
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 我想问一下像这种材料专票，发票日期也是2019年11月12月份的用不用通过以前年度损益调整？还是按正常的来，入账原材料应交税费？
2023-02-19 15:42:42
学堂用户_ph175714：回复meizi老师
2023-02-19 15:54:20
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 你结转了销售成本了没有。 没有销售的话 你就补做 借原材料 进项税贷银行存款
2023-02-19 16:23:55
学堂用户_ph175714：回复meizi老师 我也不太清楚有没有销售，但是账上很多。能直接做原材料吗？
2023-02-19 16:40:36
meizi老师：回复学堂用户_ph175714你好 先去查是否有结转销售成本。 是否有销售 。如果结转了成本 看是否存在差异 没有差异不调整。 有差异就要走以前年度损益调整来做了。 如果没销售就直接 做 借原材料 进项税贷银行存款
2023-02-19 17:08:36
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 友好的时光 发表的提问：
以前的老板把公司转让给现在的老板，账上一直挂着一笔应付款，以前的老板说他自己承担，我们写个说明可以把账冲平吗？现在的公司没有以前的凭证及账务
你好，具体分录怎么挂账的
212楼
2023-02-20 08:04:33
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 汀兰若芷 发表的提问：
老板还了一笔借款50万，但是之前会计没在账面做有借款，这样的情况现在怎么调整？
要查询下之前会计是怎么记账的才能确定你现在记账
213楼
2023-02-20 08:11:32
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汀兰若芷：回复罗老师 老师，我没法查，投资的钱有借款，但是没有写借款科目，现在老板说还钱了，我该怎么做分录？求
2023-02-20 08:33:15
罗老师：回复汀兰若芷请问你几个股东，这个老板的投资款是否都计入股本且缴纳齐全了？
2023-02-20 08:56:35
汀兰若芷：回复罗老师 老师，内账，我接手就是实收资本没有分个人，只有一笔，今天老板说还了50万借款，我该怎么做？
2023-02-20 09:24:07
罗老师：回复汀兰若芷如果实收资本都正确了，那就计入资本公积-资本溢价
2023-02-20 09:50:16
汀兰若芷：回复罗老师 请问老师分录，我不会，我是新手，谢谢
2023-02-20 10:13:29
罗老师：回复汀兰若芷借 银行存款 贷 资本公积-资本溢价
2023-02-20 10:32:32
汀兰若芷：回复罗老师 老师，是老板还别人了一笔借款，怎么还是银行存款多呢
2023-02-20 10:57:32
罗老师：回复汀兰若芷哦，看错了 你银行存款减少，还不好记账，因为你不能收回了，别人也不得给你开发票。
2023-02-20 11:16:04
汀兰若芷：回复罗老师 老师内账
2023-02-20 11:44:44
汀兰若芷：回复罗老师 老师因为当时注资就没分清都是谁，只有一笔实收资本，现在说这笔还款，我如果做还资本金，分录是不是这样做，借：实收资本50万 贷：现金50万？
2023-02-20 12:10:57
罗老师：回复汀兰若芷这个只能是股东退股了，才能这么记账的
2023-02-20 12:37:33
汀兰若芷：回复罗老师 那老师您有什么好办法？内账的，
2023-02-20 13:03:54
汀兰若芷：回复罗老师 请问老师，我应该咋记账？
2023-02-20 13:25:28
罗老师：回复汀兰若芷内帐的，那就直接冲减实收资本吧
2023-02-20 13:49:04
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 玲 发表的提问：
之前的会计应收账款应付账款都做错了 现在老板让我从2015年开始查，查出来的话让我调账，我可以调账吗，需要什么手续最安全，因为之前的会计做的账猫腻多
这个查到的凭证号标注出来即可
214楼
2023-02-20 08:29:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 白开水 发表的提问：
员工在公司开始运作之前存500元到公司对公账户，这笔款咋做啊，觉得员工不会自己垫钱吧，这个分几步做啊，老板和员工、员工和银行
借；银行存款 贷；其他应付款 只需要做一笔借款分录
215楼
2023-02-21 07:05:49
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白开水：回复邹老师 其他应收款后面写员工的名字吗
2023-02-21 07:28:25
邹老师：回复白开水你好，是其他应付款后面明细是这个员工的姓名
2023-02-21 07:39:02
白开水：回复邹老师 @邹老师:谢谢！公司银行流水----------聘用员工XXX存现500元，就只涉及其他应付款及库存现金，不涉及老板和员工之间的科目吧
2023-02-21 07:59:02
邹老师：回复白开水你好，只涉及银行存款，其他应付款 不涉及其他业务的
2023-02-21 08:10:38
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
我们2016年支付的加盟费，但是老板把发票一直自己收藏着，现在才找出来给我做账。加盟期已经都过了，这个我一次性计入管理费用啊有问题啊？ 之前会计做的的借：应付账款 贷：银行存款
借：管理费用 贷：应付账款
216楼
2023-02-21 07:33:48
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 晴晴0504 发表的提问：
我在汽车4S店做会计兼收银，这个店之前没有会计出纳就只有收银，现在才招的，老板让我收钱做内账，新手要怎么做
你好，内账按发生的业务一笔笔做就可以了。
217楼
2023-02-21 07:51:15
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晴晴0504：回复答疑苏老师 他让我每个月做利润表把收支做清楚，让我建帐新手怎么弄
2023-02-21 08:12:58
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，同学就按你收到的钱计入收入，支出的计入成本费用来做就可以了。
2023-02-21 08:23:15
晴晴0504：回复答疑苏老师 那我需要做银行，现金日记帐吗 他们日常就是维修收入，支出就是购货还有一些办公用品，需要什么科目
2023-02-21 08:44:02
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，内账看老板要求，没有固定标准。办公用品的支出计入管理费用。
2023-02-21 09:07:22
晴晴0504：回复答疑苏老师 因为他们之前没有做账，我要跟收银交接要怎么做
2023-02-21 09:31:10
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，交接点清现金就可以了，然后作为你的现金的期初余额。
2023-02-21 09:45:42
晴晴0504：回复答疑苏老师 我跟收银做交接，需要我们经理在场吗
2023-02-21 09:56:44
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，是的，是需要的。
2023-02-21 10:13:25
晴晴0504：回复答疑苏老师 老师，你好我要怎么交接公司的往来，他们之前都没做账老板今天让我核对好往来的账
2023-02-21 10:33:04
答疑苏老师：回复晴晴0504你好，那就需要和往来公司核对。
2023-02-21 10:52:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 冷静的月饼 发表的提问：
我是公司新进的财务 我们之前的会计现在不在 还没有交接 之前是手工帐 现在老板要求把之前的帐也全部做到快账上面去 我应该考虑什么问题 该怎么把之前的帐也全部做到快账上面？
你好，你需要取得期初数，然后建账，录入今年的分录
218楼
2023-02-21 08:00:02
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 萌兔女郎 发表的提问：
我们公司今年9月以前的账都是代账公司在做，现在我们根据他们做的凭证录在我们自己系统里 自己做了 而且这之前是另一个财务录的，现在我要重新装订去年到今年的账 问题 在重新根据我们做的去年账时发现自己有录错的该怎么处理
你好，，之前录错能恢复账套修改最好，不能修改的话，现在做一份调整的分录，在摘要栏注明调整什么时候的凭证
219楼
2023-02-21 08:29:59
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萌兔女郎：回复徐阿富老师 那是9月的账 恢复比较麻烦 要从12月倒推每个月都要反结账 可以在12月反结账 把所有需要调的做在这里可以吗？
2023-02-21 08:55:03
徐阿富老师：回复萌兔女郎你好，恢复比较麻烦就做在11月里，做一份调整凭证，上面我说了
2023-02-21 09:07:14
萌兔女郎：回复徐阿富老师 不是 现在是做在重新装订2018年的账
2023-02-21 09:30:44
萌兔女郎：回复徐阿富老师 18的账是前一位财务补录进去的 现在我发现有错 是怎么调整
2023-02-21 09:54:30
徐阿富老师：回复萌兔女郎你好，我的意思要么恢复回去修改，如果你你不能回复回去，可以在后面的账里做一份调整的凭证，能理解我的意思吗？
2023-02-21 10:12:12
萌兔女郎：回复徐阿富老师 是在今年的11月里调整是吗？
2023-02-21 10:35:05
徐阿富老师：回复萌兔女郎你好，是的，在今年11月做一份调整凭证就可以的
2023-02-21 10:50:12
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 光亮的睫毛 发表的提问：
您好，去年6月因丢失发票罚款100元，老板自己去税务缴的现金，因为是代账会计做账，老板并没有把这个缴款单给会计，所以会计没有做进去这笔账，现在汇算清缴直接在纳税调整表里罚款那里填入100吗？现在怎么补这笔账？
你好，你需要修改第四季度的凭证，修改财务报表、所得税报表，然后再重新申报年报。
220楼
2023-02-22 07:37:16
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
老师，请问我公司之前一直是外面的公司帮忙做账，现在想自己拿回来，我都需要注意一些什么事项？
你好 主要交接的是会计凭证，会计账簿，会计报表和相关的电子数据密码等没有办完的事项 比如具体的交接的每个月的税务申报资料，就是报税的增值税申报表、财务报表、企业所得上申报的网址、账号、密码等。还有开票软件方面的信息等 还有就是每月的凭证、总账、明细账，以及其他相关的事项，需要做交接清单，逐项进行申报处理。做到账账相符，账实相符，账表相符等
221楼
2023-02-22 07:43:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 高大的鼠标 发表的提问：
刚入门的新手会计，目前刚在中小工业企业做会计，库存数据不完善，老板自己都说是一抹黑，现在她要我做进销存帐，和业务客户往来对账。这些清楚之后再做成本核算，感觉无从下手，求指点。全靠手工帐和电子表格记账
你好 原来的数据不善，原来有数据吗？ 建议： 1整理原来的应付与应收款项，并与供应商客户核对 2整理原来的进销存，并进行实物盘点
222楼
2023-02-22 08:11:17
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小蝶。 发表的提问：
老师，我们中途把账交给代理记账做，现在要把账收回来自己做，需要怎么做才能跟之前的账连续在一起呢？
你好，把账套拷回来接着做就可以了
223楼
2023-02-22 08:26:59
全部回复
小蝶。：回复小云老师 可是我们的软件无法导入账套，有没有其他的方法呢？
2023-02-22 08:47:27
小云老师：回复小蝶。那我不清楚其他办法了
2023-02-22 09:13:50
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 张老师 发表的提问：
老板为自己亲戚挂医社保在公司, 老板自己承担, 这样我们账要怎么做呢
计入其他应收款-老板
224楼
2023-02-23 07:01:44
全部回复
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ xyz 发表的提问：
公司以前都是老板自己做的一个流水账，我现在要重新建账，老板那里只有一些应收账款，银行存款，商品库存这些，我要怎么去录入期初才会平呢
你好，你首先要根据实际情况做一个准确的科目余额表，只有这样才能做平的。
225楼
2023-02-23 07:31:39
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xyz：回复陈静老师 这些都是一些资产类的科目，我怎么才能做的平呢
2023-02-23 07:58:43
陈静老师：回复xyz你好，不仅要有资产类科目，而且其它项目估算平衡，这样才做的准确的。
2023-02-23 08:20:08
xyz：回复陈静老师 老师，能具体一点吗，我现在只有应收帐款，现金，银行，存货的余额，科目余额表我做不平
2023-02-23 08:30:21
陈静老师：回复xyz你好，除了这些，还有负债类和收入和成本也要进行估算的。
2023-02-23 08:59:03
xyz：回复陈静老师 怎么估呢<br><br>
2023-02-23 09:16:15
陈静老师：回复xyz你好，可以按当期的利润来估收入和成本的。
2023-02-23 09:34:19
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