Karen Boutique：回复朴老师 您认为应该如何记账呢

朴老师：回复Karen Boutique你直接做成费用支出冲销借款

沈：回复立红老师 不抵扣的抵扣联也是单独放对吗

立红老师：回复沈同学你好是的，是单独放的；

迷路的胡萝卜：回复邹老师 就是用友t3在做完年结以后发现17年的期初余额试算是平衡的单对账时提示总账与客户往来金额不平（总账是1000，客户往来是1500），客户往来和明细账不平（客户往来是1500，明细是1000），实际的金额是1000元（其中有500元市15年结转的）如果不去修改16年和15的帐的话要怎么做，因为我不太熟悉这个软件，能不能麻烦告诉我具体操作的步骤？

邹老师：回复迷路的胡萝卜你好，这个软件不熟悉，不好意思

迷路的胡萝卜：回复邹老师 做完年结以后发现17年的期初余额试算是平衡的单对账时提示总账与客户往来金额不平（总账是1000，客户往来是1500），客户往来和明细账不平（客户往来是1500，明细是1000），实际的金额是1000元（其中有500元市15年结转的）如果不去修改16年和15的帐的话要怎么做，能不能麻烦告诉我具体操作的步骤？

邹老师：回复迷路的胡萝卜你好，这个软件不熟悉，不好意思

静听细雨：回复邹老师 谢谢老师 分公司的社保是由总公司代交的。 分公司 A员工1-5月请事假，这5个月的社保全由A员工自付 540/月，总公司支付社保费时的每月账务处理 借 其他应收款 -分公司A员工 540 货 银行存款 540 6月A员工上班，1-5月的社保费在工资里扣除，每月扣回 540，请问这金额怎么做分录？ 分公司6月（1540元，其中540是A员工的）支付社保的分录 借 其他应付款 -总公司 1540 贷 银行存款 1540 怎么做分录才显示 A员工已还钱给总公司了？（脑袋乱）

邹老师：回复静听细雨同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。

静听细雨：回复邹老师 好的，重新提问，找你回答可以吗

邹老师：回复静听细雨你好，可以重新提问找我回答的

暖心：回复宋生老师 可不可以全部计入这个超市的超市费用中呢

宋生老师：回复暖心您好！可以的。