邹老师：回复有理你好，你可以让你老板提供这么多的费用，去对方公司报销

有理：回复 @袁老师:可以让对方公司给我们领导开个劳务费用的发票吗

有理：回复 @邹老师:没有这么多票 对方只给公户转私户怎么处理

邹老师：回复有理你好，你可以让你老板提供这么多的费用，去对方公司报销

袁老师：回复有理可以

有理：回复 @袁老师:劳务费发票税率多少 我们不用交个税对方交企业所得税是吗 公司可以开给个人？

邹老师：回复有理你好，没有发票的部分按所得申报个人所得税了

有理：回复 @邹老师:可以让对方公司给老板开劳务发票吗 然后直接转到私户 税率是多少 这样就不用个税了吧

袁老师：回复有理6%，是的

邹老师：回复有理你好，应当是你老板给对方开具发票而不是让对方公司给老板开劳务发票

有理：回复 @邹老师:我们老板去税务局以个人名义代开劳务发票给对方公司 税率6% 然后对方公司再公对私转给我们老板 这个发票好开吗 需要给税务局提供什么

袁老师：回复有理。

邹老师：回复有理你好，可以开具 需要有合同，个人身份证，对方的开票资料

：回复有理直接是工程公司与你们老板个人之间的业务往来，与你们公司无关。至于交不交税，那是老板个人处理的事情

邹老师：回复有理你好，可以开具 需要有合同，个人身份证，对方的开票资料

袁老师：回复有理‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

十翼阖麟：回复邹老师 老师麻烦了，因为我们单位不分外账内账，只有一笔账，那么这笔钱应该怎么处理@邹老师:

邹老师：回复十翼阖麟借；管理费用 等科目 贷；库存现金 汇算清缴没有发票做纳税调整增加处理

十翼阖麟：回复邹老师 那明细可以写成什么呢？@邹老师:

邹老师：回复十翼阖麟你好，可以计入其他 ，而不要就写好处费

蒋飞老师：回复威武的小鸭子女同意选择管理会计或财务管理（侧重于管理）

蒋飞老师：回复威武的小鸭子女同学选择“财政会计”（侧重于会计核算） 男同意选择管理会计或财务管理（侧重于管理） （与这一回答为准）

威武的小鸭子：回复蒋飞老师 那如果不管男生女生的话，就只看实用性，哪个会好一点呢

蒋飞老师：回复威武的小鸭子学生阶段选择财务会计好一些

寂寞的小白菜：回复艾昵老师 会计分录怎么做啊

艾昵老师：回复寂寞的小白菜计提工资薪金个人所得税的时候，账务处理是， 借：应付职工薪酬—工资， 贷：应交税费—工资薪金个人所得税。 缴纳工资薪金个人所得税的时候，账务处理是， 借：应交税费—工资薪金个人所得税， 贷：银行存款。

郭老师：回复李学敏个税的需要的，工资个税的看你单位职工的工资。

李学敏：回复郭老师 老师，是建筑劳务的

郭老师：回复李学敏你好，建筑服务选择这个税收编码。

李学敏：回复郭老师 老师，这个公司做了一个高标建设项目，涉及到材料和人工，老板说在这个公司只开劳务发票？别的材料不在这个公司开发票，我是不是得要人员名单，给报职工薪酬个税申报表呢？

郭老师：回复李学敏好对的是的，需要这么做的。

李学敏：回复郭老师 老师，小规模建筑劳务税率是多少？

郭老师：回复李学敏你好，小规模的增值税1%。

依婷：回复郭老师 用从费用再调入成本不

郭老师：回复依婷不用了，这个不算是成本，直接做费用

依婷：回复郭老师 例如单位收客户300元查档费要付给业务员300去查收对方单位资料，公司一分利润没有，下户费是客户交300，公司付给业务员150公司只留50%利润，我收入该计入多少？还有返给业务人员的是算成本还是计入费用

郭老师：回复依婷收入300，销售费用150

依婷：回复郭老师 老师，我想咨询下这些业务人员不是本公司员工，是老板另一个公司的员工，现在本公司只有3个人，人员都是公用的，这样公司账户打给他的下户和查档费合理吗？

依婷：回复郭老师 需要怎么操作？要补个协议之类的吗？

郭老师：回复依婷这个是给员工的工资吗？员工的工资可以做成本的，服务人员的工资， 两个公司都做工资，合并到一个单位报个税

依婷：回复郭老师 不是工资

依婷：回复郭老师 他们是老板开的另一个公司的

郭老师：回复依婷不是工资是劳务费吗？你可以做工资这个不用发票就可以税前扣除的

依婷：回复郭老师 查档费都是通过办业务人员给中间人好处费了

依婷：回复郭老师 下户费50%好像是员工自己拿着了，但也都不想缴税，社保工资在老板另一个公司也发着

依婷：回复郭老师 老师，您说这样情况该怎么办？不是公司员工我们能给他们付下户费和查档费吗？

依婷：回复郭老师 那也太多了，一个月有最少7万多

郭老师：回复依婷你要不想做工资就做佣金，没有发票汇算清缴调增，你们多交税

依婷：回复郭老师 做工资的话在一个公司缴纳社保，这个单位还能走工资新金了吗

依婷：回复郭老师 劳务费也要员工自己去开发票是吧

郭老师：回复依婷可以的，要不能告诉你这么做 劳务费自己去税务局开发票

依婷：回复郭老师 可以走工资薪金？

郭老师：回复依婷是的，想当于员工的兼职

依婷：回复郭老师 那要合并到一个公司申报个税吗？

郭老师：回复依婷是

一粒麦子：回复maize老师 公司2019年成立，一直没有进行会计制度备案，还有老师你还没有告诉我核算方式选哪个

maize老师：回复一粒麦子按你们实际选择的，独立核算自负盈亏是企业或经济组织实行独立经营、独立核算，对自己的经营成果好坏及盈亏承担全部或相应的经济责任的一种经营原则。市场经济的必然产物，企业作为独立的经济法人的重要标志。 “统负盈亏”相对于“自负盈亏”而言,由上级公司或母公司对子公司的盈亏负责。 上级公司或者母公司对自己所做事情负责。上级公司或者母公司负责盈利和亏损。上级公司或者母公司对自己的经营成果好坏及盈亏承担全部或相应的经济责任的一种经营原则

maize老师：回复一粒麦子去找说明给你了，这个

maize老师：回复一粒麦子你啥都没有说，不知道你们啥情况

一粒麦子：回复maize老师 我们没有什么母公司的，那我是不是选择独立核算自负盈亏

maize老师：回复一粒麦子是的，可以选择这个，

一粒麦子：回复maize老师 老师，那我给你说明一下情况，就是我们是有限公司，公司去年5月份成立，做淘宝店铺的，今年五月才招会计就是我，我来上班以后老板才买了金蝶财务软件，以前他们不懂然后一直是0申报，但实际他们是从去年就有了收入的，由于时间问题，我把去年的款都放了预收，今年一月全部转为了收入，之后我发现他们并没有进行财务制度备案，现在我来备案

一粒麦子：回复maize老师 所以我就不知道我财务制度的有效期该怎么选择，是选择从开业起吗

maize老师：回复一粒麦子之前没有备案，就选择现在这个日期，要是选择之前，那之前那个财务报表需要 补上了

一粒麦子：回复maize老师 那是选择2020年1月到2020年12月，还是2020年5月-2020年12

maize老师：回复一粒麦子是2020年5月-2020年12 你之前没有做，你这个选择这个是选择2020年1月到2020年12月 原则是需要1季度申报需要补上这个

一粒麦子：回复maize老师 我是要去更正申报第一季度的，只是还没做好账

一粒麦子：回复maize老师 老师那下面图片中的这个财务制度我没有看到小企业会计 是不是不用选呢

一粒麦子：回复maize老师 老师就是说我不想报送以前的财务报表的话，我可以选择启用日期是5月，我选择5月，只是针对报表，但是不影响我去更正申报对吗

maize老师：回复一粒麦子后面下拉或者是搜索关键字，那这个有效期选择这个2020年1月到2020年12月 公司去年5月份成立 这个去税局做税种核定几时，这个去年5月原则是选择这个，

一粒麦子：回复maize老师 这个去年5月原则选这个是什么意思

一粒麦子：回复maize老师 还有我搜索没有小企业会计，只有企业财务通则，这个我要选吗

maize老师：回复一粒麦子根据你税种核定书上面有效期选择的这个 。企业会计准则有没有?

一粒麦子：回复maize老师 没有，只有企业财务通则

maize老师：回复一粒麦子你们公司做啥的，不是上面写那些行业，就选择这个吧企业财务通则

一粒麦子：回复maize老师 老师，你的意思是原则上日期应该选择2019年5到2020年12

一粒麦子：回复maize老师 我们是做淘宝网店的

maize老师：回复一粒麦子是的，不管是做啥的，从事生产、经营的纳税人自领取税务登记证件之日起15日内将其财务、会计制度或财务、会计处理办法报送税务机关备案时使用

文老师：回复雨漠悠然您好，银行对账单是怎么备注的？

雨漠悠然：回复文老师 老师，备注的差旅费，但是没有原始凭证

文老师：回复雨漠悠然那你可以做其他应收款或差旅费，然后纳税调整

雨漠悠然：回复文老师 那老师没有原始凭证啊

文老师：回复雨漠悠然那就汇算清缴的时候纳税调整

会计学堂125：回复季老师 我们不是中介 我们有给企业签的支付居间协议书

季老师：回复会计学堂125是可以的。居间协议书是收费依据。