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企业收到客户索赔单会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小嘿多个口 发表的提问：
客运企业购买的的承运人责任保险，商业保险，责任险10万块应该怎么做会计分录。 收到赔偿又该如何做分录
借：其他应收款贷：管理费用--保险费；借：银行存款贷：其他应收款
31楼
2022-12-08 15:51:15
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小嘿多个口：回复袁老师 购买的时候怎么做分录
2022-12-08 16:17:02
袁老师：回复小嘿多个口借：管理费用-保险费，贷：银行存款
2022-12-08 16:27:35
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
客户用货款顶赔偿款怎么做账？会计分录？
你好 借 库存商品 贷 应收账款
32楼
2022-12-08 16:05:49
全部回复
紫藤老师：回复一米阳光或者 借库存商品 贷 营业外收入
2022-12-08 16:32:01
一米阳光：回复紫藤老师 老师，我是用金蝶k 3做内账的，凭证是用销售出库单生成的，借 库存商品 贷 应收账款，这是系统必须做的一步。第1问是:我想问的是怎么用赔偿款冲掉应收账款？第2问是:赔偿款怎么写分录？
2022-12-08 16:53:44
紫藤老师：回复一米阳光赔偿款，一般计入营业外收入
2022-12-08 17:13:51
一米阳光：回复紫藤老师 我写错了，纠正是客户用商品质量赔偿款顶替货款怎么写会计分录？赔偿款怎么写会计分录？
2022-12-08 17:36:23
紫藤老师：回复一米阳光借库存商品 贷 营业外收入
2022-12-08 17:54:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 魁梧的热狗 发表的提问：
汽车维修小规模公司收到保险公司打过来给客户的赔偿怎么做会计分录
你好，你们维修完了吗？修完了可以确认收入，借银行存款贷主营业务收入应交税费。
33楼
2022-12-08 16:29:59
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 寂寞的蜗牛 发表的提问：
A公司购买甲材料4000kg，单位计划成本200元，单位实际成本210元。收到材料验收入库时，发现材料短缺500kg，经查明，1000kg属于运输途中的定额内损耗，300kg属于意外事故，应向保险公司索赔，其余部分向供应单位索赔。编制有关会计分录
你好，请稍等，稍后给你答案
34楼
2022-12-09 11:39:40
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家权老师：回复寂寞的蜗牛借：原材料 720000 3600*200 贷：材料成本差异 36000 材料采购 756000 （4000-400）*210 借：其他应收款-保险公司 63000 300*210 应付账款 21000 100*210 贷：材料采购 84000
2022-12-09 12:16:08
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
4S店索赔收入 怎么记负分录?
借：银行存款（或库存现金） 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
35楼
2022-12-09 11:51:29
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青春侠：回复江老师 老师，索赔收入 借方会计入 预付账款科目吗？
2022-12-09 12:05:53
江老师：回复青春侠你们是4S店吗？如果是，这个收入就是你们可以收到了钱，肯定与预付账款没有关系
2022-12-09 12:34:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 2086324840 发表的提问：
收到客户退货会计分录..
你好，有开具负数发票吗
36楼
2022-12-09 12:17:59
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2086324840：回复邹老师 没有发票，就是淘宝销售货物，退回了
2022-12-09 12:38:09
邹老师：回复2086324840借；主营业务收入 应交税费 贷；其他货币资金
2022-12-09 12:59:39
2086324840：回复邹老师 收入这里贷方红冲可以吗
2022-12-09 13:29:23
邹老师：回复2086324840你好，可以做正常收入分录，金额负数 两种方式都是可以的
2022-12-09 13:50:14
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 繁 华 发表的提问：
收到一张销货单位开的质量索赔款，问题1：凭证时做销售费用吗？问题:生产企业可以开具名称为质量索赔款的发票的啊？
质量索赔款，对应应该给你开红字发票，你们冲减你的销售收入
37楼
2022-12-11 11:59:25
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繁 华：回复罗老师 对方没有开红字，开的索赔款蓝字，对方为什么要那样做？
2022-12-11 12:42:06
罗老师：回复繁 华应该是对方给你们开红字通知单，你们开具红字发票，冲减你们的收入； 他们直接开具蓝字发票，应该是觉得开红字通知单麻烦； 你们应该给他们退回，让他们开红字通知单给你们。
2022-12-11 13:08:08
繁 华：回复罗老师 如果已经认证了这张票，没作退回，有什么风险吗？
2022-12-11 13:38:08
罗老师：回复繁 华现在的主要问题是你们取得蓝字发票，根据业务来说是不合规的
2022-12-11 14:04:50
繁 华：回复罗老师 但是已经认证了上月的
2022-12-11 14:21:06
罗老师：回复繁 华认证了，建议退回去，按照正确的流程开具发票。
2022-12-11 14:37:42
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！客户保险理赔款抵顶运费会计分录
你好 你们这个赔款具体是什么业务发生的 具体描述下业务 好判断分录
38楼
2022-12-11 12:13:25
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做最好的me：回复meizi老师 我公司是修理厂，客户事故车保险理赔款到账后抵顶修理费
2022-12-11 13:03:22
meizi老师：回复做最好的me你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款 银行存款 贷主营业务收入 -修理费 应交税费-应交增值税 有差价的话 对方补你的话 计入借方银行存款。 没有就不做
2022-12-11 13:32:12
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 。未觉 发表的提问：
企业收到客户订单和给厂家下采购订单怎么做分录？内账
您好 收到订单跟下订单没有资金往来 不用做分录
39楼
2022-12-11 12:19:47
全部回复
。未觉：回复bamboo老师 不用做应收账款跟应付账款吗
2022-12-11 12:49:48
bamboo老师：回复。未觉不用做应收账款跟应付账款 只是订单而已
2022-12-11 13:04:45
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2086324840 发表的提问：
单位销售食品，已经发出去了，客户收到坏了，退款。怎么做会计分录，会计分录
如果你销售出去的时候已经确认收入的话，那就要冲减收入了，贷：主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数 贷：银行存款 ，借：库存商品 借：主营业务成本 负数
40楼
2022-12-11 12:29:17
全部回复
2086324840：回复辜老师 你好，我还没有确认收入，只是现在货没有了、
2022-12-11 12:57:52
辜老师：回复2086324840你当时发出货物的时候，账面是怎么处理的？
2022-12-11 13:19:10
2086324840：回复辜老师 淘宝上买货，发出去，月末才才做账。但是中旬的时候有仅退款的金额发生了
2022-12-11 13:45:54
辜老师：回复2086324840那你只能吧你的发出的货物做损失，借：管理费用 贷：库存商品
2022-12-11 14:12:26
2086324840：回复辜老师 需要做成本吗
2022-12-11 14:31:33
辜老师：回复2086324840你收入不能确认，就不需要确认成本
2022-12-11 14:46:47
2086324840：回复辜老师 嗯，就是发生金额20000万，直接借费用20000 贷库存商品20000吗
2022-12-11 15:07:32
辜老师：回复2086324840是的，就是这样账务处理
2022-12-11 15:28:08
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ luciaying 发表的提问：
房地产企业收到客户按揭到以及银行扣除按揭保证金的会计分录
借：银行存款，其他货币资金（按揭保证金），贷：预收账款。供参考！
41楼
2022-12-11 12:53:59
全部回复
luciaying：回复刘之寒老师 按揭保证金可以记到应收账款里吗
2022-12-11 13:33:49
刘之寒老师：回复luciaying不建议计入应收账款。应收账款是销售商品、提供劳务等经营活动引起的债权。
2022-12-11 13:47:34
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 跟时间赛跑 发表的提问：
以贴现的汇票到期，商业承兑汇票银行有追索权，贴现企业存款账户余额充足会计分录是什么？贴现企业 余额不足，会计分录是什么？
你好充足的话进行委托收款，也就是借银行存款贷应收票据，如果不足的话把应收票据转入应收账款。
42楼
2022-12-12 10:58:45
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 半空 发表的提问：
请问收到客户送来的银行收款单上没有付款人信息，业务用途为商户收单，应该如何做会计分录
你好，是什么业务呢。
43楼
2022-12-12 11:15:04
全部回复
半空：回复月月老师 也没有写什么业务，银行回单和对账单上都没有付款人信息，也没有用途备注
2022-12-12 11:42:49
月月老师：回复半空你好，你应该知道银行进款的内容。有发票吗
2022-12-12 12:09:14
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 刘曼 发表的提问：
给客户的索赔款客户说需直接扣我们的应收款，比如他欠我们10万，我们需索赔1万，最后他就付我们9万，那么我们不开票可以吗
你好，是可以不另外开票的。
44楼
2022-12-12 11:36:06
全部回复
刘曼：回复小云老师 那么我们账务如何处理呢
2022-12-12 12:05:32
小云老师：回复刘曼按你实际收到金额确认收入。
2022-12-12 12:23:41
刘曼：回复小云老师 那么这一比款呢，若不走账我们应收不能平，我们怎么处理呢
2022-12-12 12:34:52
小云老师：回复刘曼之前已经挂过账了？那你就得开发票了，1万计营业外支出
2022-12-12 13:02:37
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 忽而今夏 发表的提问：
客户对我司发出质量索赔扣款单，开具维修费发票。这个要怎么挂账？还有质量索赔扣款应该开具的发票是什么？
质量索赔款，开具增值税发票（红字）
45楼
2022-12-12 11:44:59
全部回复
忽而今夏：回复罗老师 老师我也是这么理解的。但我们的客户却给我们开具维修费的发票，相当于他们又把产品卖给我们维修。按理来说是我司向对方开具红字发票的是吗？那对方开具维修费发票我这边要怎么挂账呢？直接计入到生产成本可以的吗？
2022-12-12 12:35:28
忽而今夏：回复罗老师 以前我们公司向供应商发质量索赔扣款单（罚款），要求供应商开具全额发票（包含扣款金额），挂账营业外收入这样也是可以的吧？那对方公司又怎么挂账呢？冲销主营业务收入？
2022-12-12 12:51:29
罗老师：回复忽而今夏你们提供维修服务，客户可以给你们开维修发票。 如果你们开具红字发票，冲减主营业收入
2022-12-12 13:19:47
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