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电算化会计如何设置项目目录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 贾小西 发表的提问：
老师请问书店会计如何核算？设置的会计科目有哪些以及账务处理？
好这个书店 你们主要是买来  销售的话。 那么你 就是做账  常用科目就是主营业务收入 、 主营业务成本、应交税费 、固定资产 、 库存商品 、    实收资本 、     应收账款、 应付账款、 其他应收款款、其他应付款等；      是买来销售吗？这样好判断科目 
106楼
2022-12-29 09:51:21
全部回复
贾小西：回复meizi老师 是做销售的老师
2022-12-29 10:27:21
meizi老师：回复贾小西 你好销售的话 那你就做账：借库存商品 进项税贷银行存款。销售借 应收账款或者银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 
2022-12-29 10:44:07
贾小西：回复meizi老师 其他有啥特别要注意的老师
2022-12-29 11:13:15
meizi老师：回复贾小西 你好其他的话注意下   小规模有优惠政策 和小微企业有优惠政策的。满足 就可以享受优惠少缴纳税费  
2022-12-29 11:29:26
贾小西：回复meizi老师 谢谢老师
2022-12-29 11:40:18
meizi老师：回复贾小西没事的； 希望能帮到你 
2022-12-29 12:09:14
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
畅捷通t3的辅助核算科目要如何设置，那些科目需要设置辅助核算科目呢？
你好，辅助核算主要是应收账款、预收账款挂客户；应付账款、预付账款挂供应商；其他应收款挂个人；其他的就是工程施工挂项目。
107楼
2022-12-29 10:17:59
全部回复
婉儿：回复吴月柳 哦哦好的谢谢老师
2022-12-29 10:50:08
吴月柳：回复婉儿不客气
2022-12-29 11:05:39
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 无语的蜗牛 发表的提问：
建筑业设置科目时，如何凸显项目名称
可以通过财务软件设置辅助项，明细账中能够看出来不同项目的数据。也可以在每个科目的末级设上项目名称，例如“工程施工-合同成本-材料费-A项目、B项目
108楼
2023-01-03 09:10:20
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 冬日阳光 发表的提问：
成本与管理费用要分项目单独核算，如何设会计科目？
你可以通过项目辅助核算来设置
109楼
2023-01-03 09:37:01
全部回复
辜老师：回复冬日阳光你可以通过项目辅助核算来设置
2023-01-03 09:55:21
冬日阳光：回复辜老师 有哪些呢？
2023-01-03 10:15:10
辜老师：回复冬日阳光你是软件核算的吗，你可以启用项目核算这个辅助核算功能，如果没有，科目可以这样设置，管理费用～xx项目～xx费用
2023-01-03 10:40:17
冬日阳光：回复辜老师 原来已经只有二级科目，现在能增设三级科目吗？
2023-01-03 10:53:24
辜老师：回复冬日阳光如果科目已经使用了，是不能增加的
2023-01-03 11:12:56
冬日阳光：回复辜老师 谢谢老师！
2023-01-03 11:37:09
辜老师：回复冬日阳光好的，客气，帮到你就好
2023-01-03 12:07:07
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ Grassland 发表的提问：
PPP项目SPV公司会计核算与其它企业有什么不同？筹建期间会计科目如何设置？我看财政部专门发了PPP会计核算办法，有与PPP相对应的会计科目吗？
你好，筹建期就是用管理费用开办费的哦。你是金融的按照一般的企业会计制度做账就行了
110楼
2023-01-03 09:51:44
全部回复
Grassland：回复朴老师 朴老师，筹建期必要支出计入管理费用我知道，一旦中标了，我是想建一套成立SPV公司的账套，问一下与其它企业在科目设置与会计核算上的异同，和要注意的地方
2023-01-03 10:32:02
朴老师：回复Grassland金融公司的可以看下课程，根据你们的制度来做账，你这个PPP是建筑还是金融
2023-01-03 10:56:43
Grassland：回复朴老师 我这个是智慧城市，信息化智能化项目，政务养老医冷停车等
2023-01-03 11:15:50
朴老师：回复Grassland你算是高新的吧，你这个
2023-01-03 11:29:09
Grassland：回复朴老师 我觉得应算软件行业
2023-01-03 11:49:08
Grassland：回复朴老师 但又属城市基础建设
2023-01-03 12:09:50
朴老师：回复Grassland是，你按照技术软件的来做就行了
2023-01-03 12:23:40
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ YANG???? 发表的提问：
关于费用化的研发费用的科目如何设置？是在管理费用里设置研发费用之后再在成本科目下设置研发费用-费用化支出和资本化支出，费用化支出后下设的科目，比如人工费用还需要设置薪酬社保等明细科目吗？同理其他费用下是否需要下设明细。
你好； 要设置三级科目区分下的； 要设置的 ； 是的
111楼
2023-01-03 09:59:39
全部回复
YANG????：回复meizi老师 三级科目是设置在管理费用下，还是成本科目研发费用下呢?
2023-01-03 10:25:33
meizi老师：回复YANG???? 你好；      你费用化部分的话；   是研发支出 -  费用化支出 - 工资  ；   研发费用-费用化支出 -材料费等 ；按你实际 去 设置   
2023-01-03 10:53:47
YANG????：回复meizi老师 是先将费用放在研发费用之后结转的时候在放到管理费用下嘛？
2023-01-03 11:23:33
meizi老师：回复YANG???? 你好； 是的。 月末  借管理费用-研发费用贷    研发支出 -  费用化支出 - 工资等   
2023-01-03 11:45:00
秦枫老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
哪些会计科目可选择录入核算项目及这些会计科目如何修改？
看你想对那些科目进项分类核算 比如应收账款-核算客户 如果是建筑公司你还可以在客户的基础上在增加合同 应付账款-核算供应商 其他应收款-单位往来、个人往来、职工往来
112楼
2023-01-03 10:08:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问：
软件行业的公司 其会计科目中已经设置了研发支出(包括资本化和费用话) 为什么还要设置生产成本科目？例如生产成本-某某项目
你好，研发支出科目只是用来核算无形资产的研发的
113楼
2023-01-04 09:15:21
全部回复
可乐加番茄：回复邹老师 那某某项目也是一种无形资产研发活动呢
2023-01-04 09:39:05
邹老师：回复可乐加番茄就计入研发支出，然后转入无形资产或管理费用
2023-01-04 09:56:14
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 红梅 知足常乐 发表的提问：
会计电算化之报表实战2(设置资产负债表单元格公式)这里的公式根据什么设置的呢?
主要是根据报表的填制方法编制的，比如货币资金是库存现金和银行存款进其他货币资金的余额填列，那你设置公式的时候就是这三个余额所在单元格的求和公式
114楼
2023-01-04 09:37:20
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
115楼
2023-01-04 09:50:33
全部回复
 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2023-01-04 10:10:35
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2023-01-04 10:39:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2023-01-04 10:54:49
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2023-01-04 11:16:29
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2023-01-04 11:36:15
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-04 12:02:06
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2023-01-04 12:31:04
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2023-01-04 12:46:14
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2023-01-04 13:11:38
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2023-01-04 13:41:21
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2023-01-04 14:10:28
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2023-01-04 14:37:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2023-01-04 14:52:09
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2023-01-04 15:02:36
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2023-01-04 15:21:45
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2023-01-04 15:40:41
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2023-01-04 16:05:59
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-04 16:17:34
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2023-01-04 16:28:04
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2023-01-04 16:52:50
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2023-01-04 17:18:54
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2023-01-04 17:44:12
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2023-01-04 17:55:38
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2023-01-04 18:19:45
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2023-01-04 18:49:33
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-04 19:08:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2023-01-04 19:35:30
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2023-01-04 19:46:20
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2023-01-04 20:13:00
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2023-01-04 20:24:26
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2023-01-04 20:40:48
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2023-01-04 21:10:00
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2023-01-04 21:20:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2023-01-04 21:42:02
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2023-01-04 22:02:54
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2023-01-04 22:22:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
收到销售发票时都都会有个税额这个要如何做会计分录，它的二级科目如何设置
借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
116楼
2023-01-04 10:05:59
全部回复
爱哭泣的向日葵：回复邹老师 购买呢要如何处理
2023-01-04 10:23:37
邹老师：回复爱哭泣的向日葵借；原材料等科目 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
2023-01-04 10:51:40
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 壮观的小蝴蝶 发表的提问：
哪些会计科目可选择录入核算项目及这些会计科目如何修改？
同学您好， 您能详细说一下吗
117楼
2023-01-05 09:14:16
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 自然的雪糕 发表的提问：
哪些会计科目可选择录入核算项目及这些会计科目如何修改？
你好，往来类和存货的都可以设置，直接在会计科目那勾选
118楼
2023-01-05 09:40:17
全部回复
波老师
职称：中级会计师,高级会计师
4.91
解题: 0.01w
引用 @ 优秀的小兔子 发表的提问：
那些会计科目可选择录入核算项目及这些会计科目如何修改？
学员，你好 一般，应收账款、应付账款、原材料、库存商品等都应该录入核算项目 在财务软件中直接增设核算科目就可以了
119楼
2023-01-05 10:05:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 紫水晶 发表的提问：
房地产企业会计明细科目是如何设置的？
你好，比如在开发成本下面设置土地征用及拆迁补偿费，前期工程费，建筑安装工程费等明细核算
120楼
2023-01-06 09:29:01
全部回复
紫水晶：回复邹老师 我想问下面的明细科目再如何设置？
2023-01-06 09:42:54
邹老师：回复紫水晶你好，三级明细就是自己根据情况设置的，没有统一规定，比如三通一平支出
2023-01-06 09:53:57
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