蒋飞老师：回复温婉的八宝粥最好有财务主管经验。

若～～诺：回复季老师 不是很明白，支付时，借：预付账款 贷：银行存款，收到发票时，借：待摊费用—其他应付款，每月分摊时：借：管理费用，贷待摊费用—其他应付款。这样吗？那现在发票没有收到，就可以直接分摊吗？

若～～诺：回复季老师 一月份支付的，现在已经要分摊三个月了吧

季老师：回复若～～诺待摊费用、其他应付款，两个科目都可以用。待摊已经取消了但也不是绝对不能用。应在取得发票后摊销。

若～～诺：回复季老师 那现在前三个月的摊销就不要做了么？收到发票后，直接分9个月摊销？

季老师：回复若～～诺一年以内的可以不摊销，直接计入费用。当然你也可以按月摊销。如果4月份收到发票，当期一并摊销4个月，以后按月摊销。

若～～诺：回复季老师 好的，那一并摊销4个月的分录怎么做？

季老师：回复若～～诺借费用 4个月 贷 其他应付款 或者贷待摊费用

晴空万里：回复袁老师 @袁老师:您好，应该领导越大越最后签字吧？

袁老师：回复晴空万里这个不一定的，也可以最后财务签字的

三宝老师：回复天天向上不用调整 因为采购是属于进销存模块的!!财务是另一个模块的!!!你在存货核销那里结账以后,采购管理就会到下一个会计期间了!而财务处理的会计期间不会变 !!!你做了账务处理的期末结账后,账务处理 工资管理 固定资产 报表与分析模块的会计期间才会转到下一个会计期间的!!出纳的要扎帐后才可以转到下一个会计期间 一般来说采购管理主要以月度为节点，就是我们常说的自然月，1号到30号，或者31号，为1个月，而财务处理的会计期间不一样，根据每个公司的制度，一般为上个月的23号到下个月的23号。因为财务要扎帐，不可能到30号才做账务处理，所以会计周期并不是自然月! 采购管理只是一个模块,要同步的话,一定要将所有模块都结账之后,最后才将总账模块结账,这样就会同步.

112234567：回复轶尘老师 要打哪些账簿啊，总账，现金日记账，银行存款日记账，然后还有哪些呀？

轶尘老师：回复112234567主要就是你说的 还有明细账

112234567：回复轶尘老师 本年交上年账簿的印花税可以吗

轶尘老师：回复112234567尽快缴纳 金额不大的 税务局不会找

112234567：回复轶尘老师 去年的账簿今年年初打印出来，然后缴纳，算延期交吗？

轶尘老师：回复112234567算延期交 所以要尽快去

项链：回复思顿乔老师 我们家有五个户，一个户业务多，一个户一个月30以内的业务，其余的都是暂时没业务，还有一户的五险一金需要做！这两个需要做账，其他的只申报就可以了！这些都交给一个会计去做业务量大不？

思顿乔老师：回复项链您好，业务量不大的。谢谢

1838807549：回复宸宸老师 老师麻烦写个详细的分

1838807549：回复宸宸老师 分

1838807549：回复宸宸老师 分录

宸宸老师：回复1838807549您好，缴纳的时候，直接做分录 借：税金及附加 贷：银行存款

1838807549：回复宸宸老师 好的谢谢！

宸宸老师：回复1838807549不客气的， 祝您工作顺利

蕾：回复邹老师 怎么申报，申报多少呢？

邹老师：回复蕾你好，根据你账面的实收资本+资本公积的总额的万分之5申报

蕾：回复邹老师 每年都要交吗，还是每月都要交？

邹老师：回复蕾你好，按年申报 资金账簿是有增加就需要缴纳印花税