…。泡『芙』先生：回复邹老师 之前会计每月都有发生装修费 但是没有按月摊销。我接手后 结转了之前他的所以装修费（他之前没有计入长摊，做的是借 固资/装修费 贷 银行存款 到4.5个月后一起结转到长摊中）。

邹老师：回复…。泡『芙』先生你好，装修费应当从固定资产调整到长期待摊费用科目核算，然后按月摊销才是的

…。泡『芙』先生：回复邹老师 那 我11月份接手的 我是11月份有新增装修费 12月份就分摊了 但是是12月底结转的 （并且是把之前会计没有结转的5-10月份在2019年12月底一起结转至长摊。

邹老师：回复…。泡『芙』先生你好，是针对这个问题还有什么疑问吗？

传统的牛排：回复文静老师 1月份支付：借应付职工薪酬-社保100，贷银行100 后面3月份我添加明细之后分录自动变成了01月份支付：借应付职工薪酬-养老社保100，贷银行100

文静老师：回复传统的牛排你这样是因为12月计提的分录还是贷应付职工薪酬-养老。需要做一个调整分录 贷应付职工薪酬-失业5 贷应付职工薪酬-工伤5 贷应付职工薪酬-养老-10

胡萝卜：回复刘老师 老师，去年我们公司亏损，我们汇算清缴时假如想加计扣除，需要有什么部门的出具的报告做支撑吗？还是我们自己填就可以？

刘老师：回复胡萝卜这个是要看当地税务局了，如果税务部门所需要你们就需要出具专项审计报告了，如果没有说需要那就不要做了，国家政策并没有要求必须要出具专项审计报告

°C：回复QQ老师 公司仓库为辅助部门，以上两种情况每月（1.用于出车装货（产成品）；2.用于原材料（钢卷）卸货）都有发生叉车装运作业，是计管理费用，还是计销售费用，还是制造费用，那个比较符合新的会计制度？

QQ老师：回复°C计管理费用

静丽：回复meizi老师 空调维修费也计入固定资产吗老师

meizi老师：回复静丽你好 新车的话 一起计入固定资产成本里面

静丽：回复meizi老师 好的，谢谢老师

meizi老师：回复静丽不客气 满意请给予评价

静丽：回复meizi老师 这个加装空调维修费是车里的空调吧，老师

meizi老师：回复静丽是的 你们是加的车辆的空调就行

静丽：回复meizi老师 好的，谢谢老师

meizi老师：回复静丽不客气 满意请给予评价

小不懂：回复李爱文老师 想知道啊 先谢谢您了。

李爱文老师：回复小不懂《绝了！EXCEL可以这样用——EXCEL函数范例实战精粹（速查版）》 本书从目前网上看，已进入三家高校的图书馆，属于多专业使用的EXCEL函数书籍（目前看有财务专业、软件工程专业学员使用。 1、具体网址 http://lib-opac.shsmu.edu.cn/asord/asord_cata_list.action?cataNo=LC2016-06-02&publCode=053 上海交通大学医学院图书馆，书号是：978-7-302-43255-5 2、具体网址： http://lib.guat.edu.cn/info/1046/2052.htm 桂林航天工业学院图书馆 序号155、借书证号2014020030109 ，软件工程（本科）学员借阅 3、具体网址： http://blog.sina.com.cn/s/blog_dfe2cd140102xaul.html 湖北经济学院图书馆 序号294，图书编号：TP391.13/Y069 4、另外2016年10月28日天津”图书采购公告“图书招标中有此书。 并且是2017年8月互动出版网畅销书之一 具体的网站： http://product.china-pub.com/cache/rank3/newbook/month/rank_month_8_59_4.html

安ann：回复邹老师 是因为这里没写成提供加工修配劳务是吗？

邹老师：回复安ann你好，C 写的就是加工修配，就是属于增值税的加工，修理修配劳务，而不是之前营改增之前的哪些服务的

安ann：回复邹老师 老师我明白了，修理修配服务是有形动产的归为修缮服务，这跟题目不符。我已经明白了。谢谢老师