秀群：回复萱萱老师 实操那套是服务帐

萱萱老师：回复秀群请问还有什么问题吗？

秀群：回复萱萱老师 请问在你们平台里有没有养殖服务实操例帐？现在自己做这帐套不知道如何操作

萱萱老师：回复秀群这个老师具体不清楚，请咨询客服，谢谢！

秀群：回复萱萱老师 好的，谢谢！

Love@0927姈：回复郭老师 那我帐上有这个A产品，是我直接有服务费结转成本。或者在服务费发票备注上配送多少的A产品？

郭老师：回复Love@0927姈借销售费用 贷库存商品 应交税费

Love@0927姈：回复郭老师 例如：1月开了一份养老服务费发票6000元，里面含产品A2盒。这张发票上不开A产品，就直接在备注里面标注含A产品.那我做账是：借：银行存款6000 贷：主营业务收入6000 结转人工工资成本：借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬。送的A产品的成本1盒进价是100元（含税）小规模是普通发票，那我这边小规模开给的是个人，这个税率也是按商品的13%要计算。借：销售费用 226 贷：库存商品200 应交税费-应交增值税26，在政策内，增值税减免借：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入-减免税款。这样有没有问题？谢谢！

郭老师：回复Love@0927姈一般纳税人没有减免政策的。

Love@0927姈：回复郭老师 我是小规模企业

郭老师：回复Love@0927姈那你们的增值税1%的不是13%。

Love@0927姈：回复郭老师 那就是-例如：1月开了一份养老服务费发票6000元，里面含产品A2盒。这张发票上不开A产品，就直接在备注里面标注含A产品.那我做账是：借：银行存款6000 贷：主营业务收入6000 结转人工工资成本：借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬。送的A产品的成本1盒进价是100元（含税）小规模是普通发票，那我这边小规模开给的是个人，这个税率也是按商品的1%要计算。借：销售费用 202 贷：库存商品200 应交税费-应交增值税2，在政策内，增值税减免借：应交税费-应交增值税 2贷：主营业务收入-减免税款2。还是直接冲减销售费用 借：应交税费-应交增值税2 贷：销售费用2

郭老师：回复Love@0927姈借应交税费应交增值税贷营业外收入。

不吃螺蛳粉：回复邹老师 一个国际检测费，国内政府会补助钱给企业，这个本来我们不知道，一个中介打电话帮我们处理了，收取补助款的15%

邹老师：回复不吃螺蛳粉你好，那通过管理费用科目核算的

不吃螺蛳粉：回复邹老师 二级科目选择哪个合适

邹老师：回复不吃螺蛳粉你好，可以是管理费用—中介服务费

徐阿富老师：回复王影你好，给员工的养老保险？是不是缴纳社保的单位承担部分？

王影：回复徐阿富老师 个人和公司承担都由公司出，由于公司给员工解除合同

徐阿富老师：回复王影你好，那这个单位部分还是和原来一样的做，个人承担部分，可以视同经济补偿金，可以做应付职工薪酬科目里。股提前支取的冲账：借应付股利 （或者其他应付款） 贷其他应收款。 利润分配时：借利润分配 贷应付股利

王影：回复徐阿富老师 就是所有的费用都由公司出

徐阿富老师：回复王影你好，我现在是按照你说的所有社保款都单位出这个思路做的分录，就视同给予补偿金，社保款本来是分单位承担和个人承担2部分的，原来规定单位承担的部分还是原办法做，原来规定个人承担的现在单位承担了，做为补偿金处理。

王影：回复徐阿富老师 老师还有8年保险等以后年度在给这个解除合同的员工，我可不可以做管理费用

徐阿富老师：回复王影你好，也可以做为职工补偿金做管理费用的，只是在以后年度支付时以后年度做纳税调整就好。

热情的机器猫：回复文老师 谢谢老师的答疑 会计分录是这样这样做对吗？： 借：银行存款 贷：主营业务收入——提供服务收入 其他业务收入——伙食费 应交税费-增值税

文老师：回复热情的机器猫您好，是的，是这样的

动人的小蘑菇：回复bamboo老师 都有（系统+服务），发票全部是6%的服务票。

bamboo老师：回复动人的小蘑菇系统的话 可以计入无形资产 服务费的话 请问服务期间多久

陈诗晗老师：回复思伦你直接让你公司，就是子公司这边去激活，正常交纳就可以了的。

小疯子：回复萝卜头 我们是肥料公司，也可以这么做吗？

有有爱：回复王晶老师 可以看到有关信息是说自己交的部分全部归个人属有，那就是说公司部分不完全是个人的了

王晶老师：回复有有爱公司缴纳的养老，医疗都算是个人的了