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会计证还没有转入单位怎么办
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小水滴 发表的提问：
单位金税盘会计凭证怎么做
购买金税盘和交技术维护费时： 借：管理费用 贷：现金或银行存款 抵减时： 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 不是全额抵扣进项税额，是全额抵减增值税税款。
151楼
2023-01-31 09:30:04
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 鑫妈 发表的提问：
我单位是一家协会(民办非)，下面有分会，请问分会的收入，协会计提关机费怎么做账？
你好 分会的收入，记入会费收入科目 协会计提关机费，记入业务活动成本
152楼
2023-02-01 08:49:12
全部回复
鑫妈：回复蒋飞老师 比如说，分会开了一场培训会，收了10000元，协会计提10％管理费，这1000元怎么做账？
2023-02-01 09:14:01
蒋飞老师：回复鑫妈记入“提供服务收入”
2023-02-01 09:39:03
鑫妈：回复蒋飞老师 分会的分录是: 借:银行存款10000 贷:提供服务收入-分会-培训9708.74 应交税费291.26 协会的分录是: 借:提供服务收入-分会-培训 1000 贷:提供服务收入-管理费 是这样做吗？
2023-02-01 09:55:40
蒋飞老师：回复鑫妈你好！ 对的。
2023-02-01 10:15:58
鑫妈：回复蒋飞老师 但是我看到别人说的是直接拿发票冲减管理费
2023-02-01 10:44:53
蒋飞老师：回复鑫妈……你好！ 也可以的。
2023-02-01 10:57:17
鑫妈：回复蒋飞老师 哪种做法最合理呢
2023-02-01 11:26:51
蒋飞老师：回复鑫妈分会的分录是: 借:银行存款10000 贷:提供服务收入-分会-培训9708.74 应交税费291.26 协会的分录是: 借:提供服务收入-分会-培训 1000 贷:提供服务收入-管理费
2023-02-01 11:47:08
鑫妈：回复蒋飞老师 老师，企业所得税是记入业务活动成本还是其他费用？
2023-02-01 12:07:40
蒋飞老师：回复鑫妈可以记入其他费用
2023-02-01 12:17:46
鑫妈：回复蒋飞老师 减免的增值税是记入其他收入吗？ 政府奖励的资金是不是记入政府补助收入？ 政府和街道的项目是不是提供服务收入？
2023-02-01 12:38:40
蒋飞老师：回复鑫妈你好！ 对的。
2023-02-01 13:07:41
鑫妈：回复蒋飞老师 疫情期间减免的社保需要做收入吗
2023-02-01 13:32:52
蒋飞老师：回复鑫妈需要的，也是记入其他收入
2023-02-01 13:59:38
小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 勤劳的口红 发表的提问：
事业单位购买固定资产时转错公司账户，转错款退还回单位基本户，会计分录怎么做？重新付款时，会计分录又怎么做？
同学您好，收到对方公司退回款时， 借：银行存款   贷：其他应付款 重新付款时，写清楚重付的理由，以原先错误的回单和退回款项的银行回单作为依据，领导签字后，再冲销上述分录， 借：其他应付款   贷：银行存款
153楼
2023-02-01 09:02:57
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ID 发表的提问：
我单位从领导亲戚单位购入二手车，票面金额30万元，这新车价位也就30万元左右 而且单位之间没有现金或转账，请问应该怎么做账？ 现在二手车市场的过户手续已经办完 车辆完税证明也已经拿到 还需要到税局办什么手续吗 例如缴税什么的
需要的，去交车船税 借：固定资产贷：其他应付款
154楼
2023-02-01 09:26:59
全部回复
ID：回复袁老师 这车过户后已经办理了年审，车船税是交过了吗？
2023-02-01 09:58:04
袁老师：回复ID是的啊 。
2023-02-01 10:17:24
ID：回复袁老师 那下个月开始要计提折旧吗？ 怎么计提呢
2023-02-01 10:37:16
袁老师：回复ID是的，借：管理费用，贷：累计折旧
2023-02-01 11:01:01
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 5班郑 发表的提问：
住宿，餐饮做业务招待费还是开办费？可是单位没有收入，这个怎么做账？
没有收入这个是做开办费下面
155楼
2023-02-02 08:16:26
全部回复
5班郑：回复maize老师 出差，办公用品那些都可以做开办费吗？
2023-02-02 08:35:56
maize老师：回复5班郑是的，这个都是做开办费下面核算，
2023-02-02 08:47:12
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 敏感的蛋挞 发表的提问：
本月有单位转账多转了一笔我单位又退回，凭证分录怎么做？
借：银行存款 贷：其他应付款 转出时 借：其他应付款 贷：银行存款
156楼
2023-02-02 08:44:01
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 香蕉灰狼 发表的提问：
工会凭证年终结转了，发现还有一笔凭证忘录了怎么办？
你好，用的是什么软件？
157楼
2023-02-02 09:03:29
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大力的美女 发表的提问：
行政单位应该报销的凭证没有报销怎么做分录，在新政府会计制度下
你好！ 借：业务活动费用 贷：其他应付款
158楼
2023-02-02 09:24:00
全部回复
大力的美女：回复蒋飞老师 好的
2023-02-02 10:06:58
蒋飞老师：回复大力的美女您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-02-02 10:17:16
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
中级工作证明所在单位没办法开怎么解决？
您好， 按规定是在工作的单位开， 实际工作中也有找熟悉的单位给开证明的，这个看您当地的管理规定吧！，
159楼
2023-02-05 10:37:16
全部回复
会计学堂：回复玲老师 我在这个单位不是会计，是教务，公司有会计，如果开证明会想到我要离职，要是不给开该怎么办呢？
2023-02-05 11:00:20
玲老师：回复会计学堂您好， 那您可以实话实说，报考中级，这个开证明根本非常容易的事儿，就是盖一个章，
2023-02-05 11:29:06
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ A2班 鹿芳 发表的提问：
单位没有账目，涉及股权转让收入怎么缴税？
你好，学员，新年好 转让方是股东个人，还是企业转让的
160楼
2023-02-05 10:48:56
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ MY 发表的提问：
解除劳动合同用人单位应出具解除劳动合同的证明，并15日内办理档案和社会保险关系转移。问:1.证明是用人单位主动出具的吗？是双方都持有一份原件吗？2.证明主要作用是什么？没有对劳动者会有什么影响？3.如果档案一开始单位不接收，劳动者放在人才市场的，不需要办理转移吧？
4.社保关系如何转移的？ 5.社保关系转移到哪去？ 6.劳动者辞职后没有立刻找工作，中间可能有段时间没有工作的，保险关系该如何处理？
161楼
2023-02-05 11:12:00
全部回复
方老师：回复MY证明一般需要跟单位要求出具。一般只单方有一份。 停保时候企业会向社保中心提供，对劳动者没有影响。 可以放在人才市场。 如果同一个城市，办理恢复社保就可以。 转移到你的新工作单位。 无工作期间保险可以办停，等工作找到后再办理恢复。
2023-02-05 11:40:31
MY：回复方老师 没有解除合同证明对劳动者有什么影响
2023-02-05 11:56:23
方老师：回复MY如果正常辞职没有影响的，有些企业再入职时需要提供离职证明。
2023-02-05 12:19:32
MY：回复方老师 解除合同证明需要加盖公章吗
2023-02-05 12:33:06
方老师：回复MY需要加盖公章。
2023-02-05 12:52:33
MY：回复方老师 个人辞职是开具离职证明还是解除合同证明？
2023-02-05 13:22:16
方老师：回复MY离职证明。
2023-02-05 13:40:06
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱听歌的乐曲 发表的提问：
做税务股权转让，目前单位刚启动三个月，还没有收入，也没有实缴，那边代办的说需要交税，这是为什么？
您好，如果有转让收入所得的话，就需要交纳所得税的。没有实缴，那就是股权取得成本为0了。
162楼
2023-02-06 08:45:33
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 清秀的寒风 发表的提问：
待认证进项税过大会不会有风险？单位有挺多进项发票没有认证，是入库做账务处理放到待认证进项税，还是压根就不入库？
你好； 这个不影响的； 你只是没有认证而已 ； 先入账 挂待认证进项税。  在需要抵扣的时候可以认证转进项税去  
163楼
2023-02-06 09:05:33
全部回复
清秀的寒风：回复meizi老师 那这样的话，财务软件里自动生成的报表，应交税费就跟实际的增值税不一致了呀？这个怎么处理呢？
2023-02-06 09:22:16
meizi老师：回复清秀的寒风你好 ；   你系统申报的待认证进项税是计入非流动资产去 ； 你实际缴纳的  都不考虑待认证进项税呀   
2023-02-06 09:44:08
清秀的寒风：回复meizi老师 但是做账系统里入完，那个报表不是自动生成的吗？都在应交税费里
2023-02-06 10:00:43
meizi老师：回复清秀的寒风 你好；  看你们自己设置；  会计准则里面说过      待认证进项税  要计入非流动资产去； 如果你系统自动计入了应交税费去 也可以的  用负数体现   
2023-02-06 10:26:17
清秀的寒风：回复meizi老师 就是自动生成的报表我还需要手动改一下？
2023-02-06 10:46:29
meizi老师：回复清秀的寒风你好； 不用了。 不用改了   
2023-02-06 11:00:54
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 潇洒的蚂蚁 发表的提问：
刚接受事业单位会计不会干怎么办？
你好 找些事业单位相关的会计准则看下， 在工作中遇到不明白的， 还可以到这里来咨询。
164楼
2023-02-06 09:11:53
全部回复
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 干净的战斗机 发表的提问：
有事业单位 关于扶贫办单位的会计吗？
你好!目前是没有这个课件的。
165楼
2023-02-06 09:20:59
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