为什么两个供应商档案设置不一样呢？　会计电算化之总账实战5)设置供应商档案)跟会计电算化之应收应付实战3)设置供应商档案)

购销业务中商业汇票，支票付款应该用什么会计科目核算？银行汇票，本票支付用什么会计科目核算？

1\\我司收到电子商业汇票，分录为，借：应收票据--商业承兑汇票，贷，应收账款-ＸＸ公司. 2\\背书给另一个公司,借：应付账款-ＸＸ公司，贷：应收票据--商业承兑汇票，以上分录对吗

签发商业汇票支付前欠货款，会计等式应该怎么算啊？

企业因采购商品向对方开出商业汇票 会计分录是 借：库存商品 贷：应收票据还是 应付票据

老师您好！事业单位预算会计初始化涉及应收应付款吗？

销售商品收到承兑汇票，借：应收票据 贷：主营业务收入。那将收到的承兑付给供应商的会计分录是：借：原材料，贷：应收票据吗？假如不核算税？

就是电子银行承兑汇票是属于商业汇票，计入应收票据嘛

有一些关系比较好的企业，应收账款和应付账款，通过应收账款和应付账款，变成应收开具商业承兑汇票的形式，对于，卖方企业可以减少应收账款增加利润，对于买方的企业开具商业承兑汇票可以将税缴款提前抵扣，到期末的时候，这两家企业再把应付票据和应收票据转化成应付账款和应收账款，这样额度就有了，下期继续开商业承兑汇票，是不是这种操作方法可行？请问期末将应付应收票据转化成应付应收账款，这个在会计处理上需要准备什么吗？有什么过程或者还是需要什么材料证明文件，才可以这样做账

本公司是建筑企业集团，独立核算的分公司，总公司年前给了2000万商业承兑汇票给分公司，由分公司支付工程款，这业务会计分录怎么做；如分公司收到总公司商业汇票时做借：应收票据-2000万，贷：其他应付款--总公司，再把商业汇票付工程款时，借：原材料；应交税费，贷：应收票据

会计学：应付账款转签商业汇票涉及到的业务

公司开通电子承兑汇票，然后支付给供应商，会计怎么做账