您好：出纳工作流程：办理银行存款和备用金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。员工工资的发放。报销审核并支付报销款。 会计流程：填制凭证，出报表，报税，装订凭证和各类单据。

扣缴客户端或者手机的，学堂视频就是有的啊

你好，是的，你到答疑群里找老师要下载链接

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会计对账是指会计在核算的过程中，确保账簿以及记录正确可靠，而开展的相关数据检查以及核对工作。 电算化也是一样的

（一）手工会计信息系统和电算化会计信息系统的共同点 电子计算机应用于会计信息系统，也是一种人造系统。这里将人造系统区分为不使用电子计算机的手工系统和使用电子计算机后的人机系统，仅是便于叙述，本书大量论及的系统是指电算化会计信息系统。 手工系统和人机系统有以下几个共同点： 1．系统目标一致 无论是手工系统还是人机系统，其最终目标都是为了加强经营管理，提供会计信息，参与经营决策，提高经济效益。 2．遵守会计法规及财政制度 人机系统的应用，不能置财经法规、制度于不顾，相反应当更严格地维护财经法规，从技术上、制度上堵塞可能的弊端。 3．保存会计档案 会计档案是会计的重要历史资料，必须按规定妥善保管。人机系统形成的大部分会计档案的物理性质变化了，备份的消失与复制很容易，这就要求系统的信息资料管理更要加强。 4．编制会计报表 会计报表是企业经营、资金、成本等主要经济活动的综合反映，也是国家宏观决策的依据之一，人机系统应当编制出符合国家要求的会计报表，不得各行其是。 5．遵循基本的会计理论与会计方法 会计理论是会计学科的结晶，会计方法是会计工作的总结。人机系统会引起理论上与方法上的变革，但是这种变革是渐进型的，而不是突变型的。目前建立的人机系统应当遵循基本的会计理论与会计方法，否则将导致系统研制的失败。 6．信息系统的基本功能相同 任何一种信息系统都有五方面的基本功能，即：①信息的采集与记录（输

您好，您是生产型出口企业还是外贸型出口企业

有个清理选项的，你这个

您好，ERP系统操作流程涉及方面较多，具体如下： ERP系统业务操作流程 　　一、目的 　　通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 　　二、基础档案设置和录入 　　1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 　　2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 　　3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 　　4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 　　5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 　　6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 　　7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 　　三、采购业务系统操作流程 　　根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 　　1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 　　2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 　　3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。 　　4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。 　　5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。 　　6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。 　　7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。 　　8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。 　　9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。 　　四、库存业务系统操作流程 　　1、材料出库 　　——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。 　　——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。 　　——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。 　　2、产品入库业务： 　　产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。 　　五、销售业务系统操作流程 　　1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。 　　2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。 　　3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。 　　4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。 　　5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。 　　6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。 　　六、禁令 　　不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。 　　七、其他 　　1、相关文件和表格 　　《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。 　　2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改 学堂里的首页-财务软件，金蝶K3就是的。

你好，这个相当于是一个独立的模块，设置好了，会自动计算折旧的。每个月要先允许这个系统，然后才能进行结账的

分录 电子 税务局 我要办税 找到印花税的报表填写就好了

你好，这个你可以学习下用友操作软件，考试时是实际操作软件的。

"三、系统设置 　　注意：航天信息已帮企业进行了初始化，企业不许再进行初始设置。 　　具体操作如下： 　　点击电脑桌面“防伪开票” →“进入系统” →“管理员”登录→“确定” 　　参数设置：点击“系统设置”正确填写企业税务登记证上的地址，电话号码，开户银行支行名称及账号。 　　设置开票员：点击系统维护→“操作员” →“开票员” →编辑—“∨”退出。今后进入系统只能以“开票员”登录，在正式开具发票之前还须进行商品编码、客户编码设置，填写发发票时，“商品信息”既可从商品编码库中选取，也可以用手直接录入，发票下边的“收款人”与“复核人”不能同一人。 　　开具专用发票（含废旧物资发票）的客户编码设置项目有：购货方名称，纳税人识别号，购货方地址、电话，购货方开户银行支行名称及账号。 　　开具普通发票的客户编码设置必填项目：购货方名称和纳税人识别号，其他项目可以为空。 　　四、发票填开 　　操作流程 　　购买发票→发票读入→填开→打印→抄税→报税。开票限额通常为万元版，含税金额每张发票合计不超过11700元。 　　1、买发票：带IC卡、发票领购本、国税副本、经办人身份证、安装单（首次票） 　　2、发票读入 　　3、正常开具：系统默认专用发票开具界面，如要开具普通发票、废旧物资发票，须点击“发票管理” →上边“”→选择要开具的发票种类。 　　开具时要注意，含税与不含税的切换，每张发票只能填写八行，增加行数选“+”，填完选“∨”，最后复核无误才点“打印”（保存）。 　　发票填写最后要填写：收款人、复核人，而且此二人不能同一人。开票界面的“打印”具有保存功能，一旦点击，发票无法修改。首次打印发票最好用空白纸试打以确定打印机的设置，保存的发票可以在“发票查询”进行多次打印。“发票查询”可以打印超过8行的销货清单。（销货清单是不含税金额） 　　4、折扣发票：选中商品→点“折扣” 如要修改必须删除折扣行才能修改。 　　（1）折扣行不能修改，只能删除，重新打折。 　　（2）只能针对商品明细折扣，不能对合计金额打折。 　　（3）一张发票允许多种折扣率，但税率只一种。 　　5、发票作废：只能作废当月开具的发票。 　　（1）当前界面发票作废，直接点击“作废” 　　（2）非当前界面发票先点击“发票查询”选中需作废的发票号码，再进行作废；电脑系统已作废的发票，其对应的纸质发票须几联一起作废，并完整保存以备税务检查。 　　（3）发票作废：开票员只能作废自己填开的发票，管理员可以作废所有开票员开具的发票。发票一旦作废不能修改。 　　6、负数发票（又叫红字发票）必须是跨月才能开。 　　（1）负数发票的单价不能为负。 　　（2）不能复制、不附带销货清单。 　　（3）不带折扣价，折扣体现在单价上。 　　（4）备注栏有相对应的正数发票号码、代码。 　　（5）一张正数发票，可以分多次填开负数发票，并可小于或等于总额。 　　（6）普通发票不用申请即可填开负数发票。 　　（7）申请开具红字专用发票或废旧物资发票须纸质和U盘(电子介质)同时报专管员审批。 　　五、抄税 　　第一种情况是当月发票用完后，需要购买发票，则抄税。 　　第二种情况是次月1—15日征收期对上月累计开票进行抄税以便纳税申报。 　　六、报税 　　1、手工申报，辅导期须待税务系统对比完成后才可以去窗口申报。 　　2、网上申报，适用征期申报和发票领购。在“防伪开票”系统抄税完成后，立即进入“网上抄报税”系统，点击“远程抄报税”发送成功。同时保证扣税银行账户有足够税款，才可使用网上电子申报系统，完成纳税申报。"

您好，工资项目的定义就是定义构成工资表的各栏目，工资项目有变动项目和固定项目之分。有些工资项目需要通过不同的工资项目进行计算而得，这种计算通过设置计算公式来实现。在定义公式时，公式的左边是不可变项，不允许删除；可变项必须在公式的右边，这些项目可增可减；若有变动项需要修改，必须先修改工资项目定义，然后再修改公式；工资项目定义的项目名必须与公式中的项目名称始终保持一致。