​未认证发票冲红流程是怎样的

未认证发票冲红流程是怎样的

1、点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】.

2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请).

购方申请有两种情况选择未抵扣时,选择发票种类后,填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面;

3、选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码.

系统确认可以对此张发票开具负数,点击"确定"按钮.

4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击"打印"按钮保存并打印信息表.

5、确认信息无误后点击工具栏中的"打印"(打印=保存的意思),随后选择"不打印".

6、点击【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项.

7、在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作.

8、待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号.记下信息表编号后即可开具红字发票.

9、销方开红字时,选择发票管理-发票填开-红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具.

增值税专用发票已认证的和还未认证的冲红,有什么不同

两个不同:

1、不同一:如果增值税专用发票已经认证,只能由购方来冲红,销方冲红去税务是没法通过的.因为票已认证,表示票面本身是没问题的.

一般是发生了退货、折让等情况才用冲红,那么购方从开票系统内开具《红字发票申请单》,携带抵扣联和两方签订的退货协议或折让说明去税务局开具红字通知单,通知单给销方开具负数发票~当然,具体需要什么资料还要按当地税务局的规定来.

2、不同二:如果增值税专用发票未认证,那么一般都由销方冲红,如果发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;

如果是跨月了(就是上上个月及更早开具的),只能勾选购买方拒收.然后携带冲红申请单、发票、情况说明或拒收证明等到税务部门开具通知单,销方再开具负数发票,并视情况补开新的发票.如果发票已经过了180天还未认证,那就只能做账,没办法冲红重开了.

未认证发票冲红流程是怎样的?如果需要将未认证发票冲红,可以采取本文所介绍的步骤.另外,发票发生错误时,它是否认证、抵扣或是其他方面的原因,在处理发票时做法也会不一样,财务人员在需要冲红或作废发票时要能分清楚.