​用友u8固定资产怎么反结账

用友u8固定资产怎么反结账

原因分析:固定资产已提完这就并生成凭证

问题解答:

先备份好数据;

然后以12月的时间登陆总账,把固定资产生成到总账的凭证,取消记账和取消审核;

以12月份的时间登陆固定资产,重新计提一下12月的折旧,不要生成凭证.

然后重新以11月份的时间登陆固定资产,进行"恢复月末结账前状态"即可恢复处理了;

什么是反结账?

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能.

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改.同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等.

反结帐就是把帐恢复到结帐前状态.

一般情况下只有上月结帐本月才能记账,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了.

财务分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将期末结转到下期作起初;财务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的),凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改.

以上详细讲解了用友u8固定资产怎么反结账,也介绍了什么事反结账.每一个使用用友u8的财务人员,特别是管理固定资产的财务人员,一定要非常清楚,使用用友u8反结账的操作过程应该如本文所讲,如果你还不会,赶紧学习一下吧,或许可以解决你面临的困难.