​金蝶k3如何红冲出库单

金蝶k3如何红冲出库单

解决方案:

【概述】

销售出库单维护界面下推生成销售出库单即是红字出库单.

【操作步骤】

1、在K/3主界面,依次单击【供应链】-【销售管理】-【销售出库】,双击【销售出库-维护】.

2、设置过滤条件进入界面之后,选择需要红字冲销的销售出库单,单击菜单栏【下推】生成销售出库,点击生成即可

【说明】

红字单据主要应用于退货业务流程,或者是以前期间业务单据新增错误而目前不能修改时.

红冲是怎么回事?

红冲就是红字冲销.是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法.填制与错误开票或记帐凭证内容相同的红字(负数)金额开票或记帐凭证,冲减原来的错误.

一、红字冲销法,适用于以下两种情况:

①根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.

②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额的差额改正错账.

二、发票红冲的操作流程如下:

1、首先需要申请开具红字专用发票,向主管税务机关提交.

2、税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单.

3、企业收到税务机关开具的通知单,可以在开票系统中开具红字专用发票.

若是购买方开具红字发票,需购买方申请,步骤同上,只是要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方,让销售方开具红字专用发票.

若是本月开具的普通发票直接作废就行了,但最好用笔写上作废原因,以便以后知道作废原因.然后直接开具增值税专用发票.

开增值税普通发票的红字发票,不需要到税务局申请,只要收齐之前开出去的发票各联次,即可以开具红字发票.

以上详细介绍了金蝶k3如何红冲出库单,也讲解了红冲是怎么回事.作为一名平时使用金蝶K3来进行财务处理的财务人员,如果遇到需要红冲出库单的情况,但是自己又不知道如何去做这笔业务,那么你非常有必要阅读一下本文,阅读之后你一定可以掌握红冲的操作方法.