老师，麻烦请教一下，每月工资正常计提，但是工资1-9月没有发放，社保正常缴纳，个税系统应该怎么申报，如果零申报，那零申报每月社保正常缴纳了，本期收入是填0，社保个人部分填写吗？

2025-10-23 21:29

2025年季度企业所得税申报，其中的资产折旧表a201020 应该是0申报了，但是因为不熟悉流程，又按照去年接着申报固定资产折旧，这部分已经在2024年一次性扣除了。现在季度这个报表只能按照现填的继续申报，那在汇算清缴的时候调整，应该怎么填报表能调整过来？填哪张报表调整呢？

2025-10-23 21:27

老师，有没有2025年企业所得税填报说明

2025-10-23 21:27

货代行业问题。半吊子水平，没有这个行业经验的老师不要回答，谢谢！问题:公司是货代行业，帮客户把货拉到海外仓，比如美国仓，从中国仓库拉到美国仓库，这个路段收入怎么分配，全部属于国内公司的收入吗？

2025-10-23 21:26

老师，分录 如果本企业这个月只发生了一笔5.61的利息收入做账是不借：银行存款5.61 贷：财务费用：5.61 借：财务费用：5.61 贷：本年利润：5.61呢

2025-10-23 21:25

老师好，我公司小规模，就法人一人开工资，因为现在公司也业务少，现在每月个税申报工资4500法人的社保基数也是4500，但公司现在没有啥收入，只是个税申报了，但每月计提工资4500没有发放，到年底估计也开不了两月了，这样个税申报但没发放申报的那么多工资可以吗？如果不行该怎么做？

2025-10-23 21:25

a公司租赁房子，物业给a公司提供水电。但是a比如这次转账5000元，物业直接给a开具项目名称 供电-代收水电费5000。那这样合理么？需要对方怎么改正？

2025-10-23 21:21

收益性支出和资本性支出啥意思？能举个例子么？

2025-10-23 21:19

一般纳税人增值税预缴申报表一般包括几张表，房地产开发企业预缴时涉及哪几个表的填报

2025-10-23 21:18

老师，科目余额表现在是平的，但我们某平台有余额，是之前充值的金额遗留的，现在采购用这个余额开票过来，产生的应付，怎么让这个应付持平，贷方做什么科目呢？

2025-10-23 21:15

老师，社保缴费基数是4952元，单位和个人分别承担多少

2025-10-23 21:15

增值税进项加计扣除，申报的时候显示这个，什么意思？

2025-10-23 21:14

老师，第一行不是代放吗，第二行是借方，那我账该怎么调啊，我几百号工人呢

2025-10-23 21:09

老师，发票开给个人的话，税号需要填身份证吗？是不是填不填都行，填上更严谨吧？

2025-10-23 21:07

老师，我司与海南高速公路签的沙子销售合同，高速公路直接从我司的上游公司拉料，上游公司货不足的时候又从我们这边拉到上游公司，上游公司在直接出料给高速公路，我司给高速公路开销售发票，上游公司给我司开进项发票，这样合理？

2025-10-23 21:06