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某股份有限公司系工业企业，为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13％，适用所得税税率为25％。销售单价除标明为含税价格外，均为不含增值税价格，产品销售为其主营业务。该公司12月发生如下业务：1.12月5日，向甲企业销售材料一批，价款为350000元，该材料发出成本为250000元。当日收取面值为395500元的银行承兑汇票一张。2.12月13日，向乙企业赊销A产品50件，单价为10000元，单位销售成本为5000元。3.12月18日，丙企业要求退回本年11月25日购买的20件A产品。该产品销售单价为10000元，单位销售成本为5000元，其销售收入200000元已确认入账，价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误，同意丙企业退货，并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。（2个分录）4.12月31日，计算本月应交纳的城市维护建设税和教育费附加。注意：每一空行均应写明借贷方向、会计科目和金额。要求：1.应交税费科目写出明细科目；2.金额单位：元。
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老师公司股东用专利实缴，要申报什么税呢？
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去年挂账其他应收款的项目，今年转为费用，那企业所得税需要做调整么？
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股东转让对所有者权益，对老股东越低越好吗？为什么？
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老师好，预收A10000，应收A6000，这个分录该怎么写
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老师您好，我公司收到的建筑发票，但是他的发票跨地市选的否，这种发票对我们有什么影响吗
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老师，A持股100%占50万，增50万，就可以各50%持股50万，这样就比较整，，，，问增加多少A持股金额保持50万，ab持股比例可以整比，没有小数。比方说15%85%，，，26%74% ，，50%50%这样
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电子税务局APP上申请红冲发票好几天了，显示“该发票存在进行中的红字确认单”，这个是需要等，就可以了吗？
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老师我们是包工程的。 电力工程。需要设立哪些部门呢
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老师，您好，我1月份预付了1000元给A,到5月份一共要支付给A的成本是5000元，那么在五月份我直接在支付4000元就好了 那A给我开5000的进项票 这种合理么 就是支付的金额和票额不对等 可以么
粤公网安备 44030002003870号
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