请问一下，我们前两年账单多收了客户服务费，20笔累计金额7000元，我们已经把钱退给客户了，本来该我们选择一张发票部分红冲的，但是客户那边不愿意，那我这分录该怎么写呢，我写的: 借: 应付账款-客户 7000 贷: 银行存款 7000，只有把这7000纳税调增由我们交税，这个可行吗

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