你好,对方多给钱的时候你怎么做的分录?
老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
老师,有个客户的应收账款的借方累计数是5000元,贷方累计数是6650元,现在要退款1650元,但是我做的分录是借应收账款1650,贷银行存款1650,但是我发现我这样做影响了本年累计数,本年累计数借贷都是5000才是对的。关于这次退款,我要怎么做才不影响本年累计数?
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
请教个问题。开给客户1000元,客户付款1000.后期发现多收20元,然后客户开票给我司,我司退回20元。两边都要发票。那么分录应该是下面哪一个呢?还是说哪个都是?第一种,借 应收 1000 贷 收入 1000 ,借 银行 1000,贷 应收 1000。借 成本 20 贷 应收 20 ,借 应收 20 贷 银行 20。 第二种,借 应收 1000 贷 收入 980 贷 应收 20 ,借 银行 1000,贷 应收 1000。借 应收 20 贷 银行 20。
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做可以借:银行存款100000贷预收账款5万,贷应收账款5万吗
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
我是借银行,贷应收
你好,你可以做这个分录的红字
我不坐红字呢?我不能什么都用红字做吧,没有正确做法吗?
你好,你又不想做红字,你又不想影响本年的累计发生额
你上面的借应收账款贷银行存款也没有错,如果说正确的话你多收这1000块钱的时候不应该做应收账款,应该做预收账款,借银行存款6000 贷应贷应收账款5000,预收账款1000 这是当时的正确分录
这样理解吧,这就是应收账款,但是后来因为某些原因需要退款,你就告诉我,本年累计怎么不被影响
你好,这样的话只能做红字,蓝字的话是有影响的
既不做红字又不想影响累计金额是没有办法处理的