老师，公司租的办公室水电费没有发票和合同，如何报销呢
你好，这个可以放在房租里一起如果没单独说明
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老师，我们公司租了私人的房子作为办公室，水电费没有发票，有水电公司开给房东的发票，我们公司用这个发票可以入账吗？如果不能，有其他什么办法没
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老师好，我想问一下，我们公司租了一个办公室，这个办公室是分租的，都没有电费发票，请问怎么做合理呢？
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老师，我们公司日常会发生以下几个科目的费用，除了房租有合同其他只有发票，没有合同，我总分不清哪些要交印花税1.办公室房租2.办公室水电费3.网络费4.财务费用5.销售佣金6.人力外包费7.物业费
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我们公司有综合管理部和研发部，现在办公室的水电物业费和租金如何分摊比较好？
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您好老师，公司租的办公室是老板个人跟房东个人签的合同，没有开房租发票，所以房租没有入账，水电费、物业费的也就都没有入账，这样可以吗？
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老师，外贸企业，采购总金额是价税合计351400 然后退税退的供应商的进项税额，351400/1.13*0.13=40426.55 我这边付供应商是10个点。相当于退税成本351400/1.1=319454.55，351400-319454.55=31945.45 赚3个点，金额是8481.09 这样算对吗？
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年前暂估成本票，现在发票回来了要冲了，调账怎么调，原来的分录是 借：工程施工-人工950000 -材料600000 -间接费用320000 贷：其他应付款-××× 借：主营业务成本1870000 贷:工程施工-人工950000 -材料600000 -间接费用320000 现在要怎么处理这些暂估成本的分录，我先把这些红冲了，下来分录要怎么做？ 借：利润分配-未分配利润1499553.8 贷：工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借：利润分配-未分配利润
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你好，老师现在是给员工代交社保，是通过私户代收社保钱，公户付款。像这种情况，分录怎么做好？
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年前暂估成本票，现在发票回来了要冲了，调账怎么调，原来的分录是 借：工程施工-人工950000 -材料600000 -间接费用320000 贷：其他应付款-××× 借：主营业务成本1870000 贷:工程施工-人工950000 -材料600000 -间接费用320000 现在要怎么处理这些暂估成本的分录，我先把这些红冲了，下来分录要怎么做？ 借：利润分配-未分配利润1499553.8 贷：工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借：利润分配-未分配利润
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政府会计的会计分录，有全的最好
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老师 个税专项附加扣除 都是可以扣除那些的 请把明细发给我一下可以吗 谢谢老师
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缴纳税款是之前的会计微信扫码付的 没从银行对公账户支付 我应该怎么做账呢
粤公网安备 44030002003870号
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租的这个办公室，办公室是对方盖的，但地不是对方的，之前去税务局想要开房屋租赁发票，税务局还要求对方补缴他租地的土地使用税，就没有弄房屋租赁合同
肯定需要缴纳房产税和土地使用税的这个
那有没有税率低的发票适合公司报销
这个没有，本来这两个是完税凭证的
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利加油
老师，个人去税务局代开劳务报酬发票，除了交个税，还要交什么税
还有一个0.15%的综合税点很少的
是增值税和附加类的吗
是的，很少的，可以忽略的
好的谢谢
不客气祝你工作顺利