Q
我是小规模纳税人季度收入129000.怎么填写报表，增值税按照1计提的，城建税也提啦，，怎么做凭证，填写报表
2025-01-03 14:31
2025-01-03 14:33
你好，你这个借应收账款129000，贷主营业务收入127722.77 应交税费，应交增值税1277.23
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你填到小微企业免税销售额里面。
城建税还用提吗，增值税没交怎么怎么做账免啦，是1月份做还是12月结账清0
你好你如果不用交增值税就不用计提附加税。
当时不知道季度销售额是多少附加税和增值税都计提啦，季度不用交怎么把凭证冲啦或者改
你可以做红字凭证冲减。
老师正确的红冲怎么做
你好，你当时是怎么计提的？就做同样的凭证，然后金额写负数。
贷方是应交税费借方当时走的银行存款，这怎么冲税老师
你好，你这个为什么借方会走银行存款？是有退税吗？
借银行存款129000，贷主营业务收入127722.77 应交税费，应交增值税1277.23
这个增值税怎么冲红
你好，你如果确认不用交的时候，借，应交税费，应交增值税贷，营业外收入税收减免。