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老师,请问11月公司支付宝收到3000元服务费,没有开票,但做了未开票收入,12月客户又要票了,发票开在12月份了,针对12月开的发票该怎么做账啊

2025-01-03 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-03 15:14

  未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票

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2025-01-03
同学,你好 你可以1月开红字,再做账
2021-01-02
你好,在11月份补上负数收入就可以了
2023-01-09
你好,你可以十二月的时候冲减11月的凭证,然后再按照发票做。
2024-12-17
你好,之前预收账款 然后的话就是 借:预收账款 贷 主营业务收入。
2021-11-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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