我想咨询一下，我们这边有个好几年的项目完工了，之前发票没有开，金额都在在建工程里趴着，现在对方可以给我们开固定资产的发票，实际结算金额是35192360.49元，但是我们账上的在建工程金额是30251350.35元，怎么把账做平，会计分录是怎么做的，我们需要给这个项目的另外两家公司开票发票各是2452526.73元，33998692.28元，领导想着能不能不给对方开票，而且还有一个四方协议

老师，我们现在有一个情况，我们公司买了一辆皮卡车用于项目，车子是11.4万，对公支付了11.2万，有2000元是施工队微信转给老板的，发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们，方便我们财务平账，我们入账是这样，发票11.4万，对公11.2万，差额2000我们是挂在了股东上，然后以报销的形式转给了股东，我们现在就是需要2000元收据来做附件，可是对方不愿意写了，怎么处理？

老师，我想咨询一下，有个建筑公司2016年的房建项目，2017年完工，工程款都是甲方给的现金，然后一直也没叫开票，现在应该是税务查到了还是怎么的，甲方要求承接项目的公司开票！这种情况现在开票好不好开！开了的话得不得改之前的报表，估计那时这个款都没有做账！谢谢

老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了

老师，我想问一下，请对方开了增值税电子普通发票，机械电子设备，免税 ，金额为 94000 元的发票，但是实际没有实物往来，也没有款项交易，无合同，发票开来是做某项目的成本费用，现在对方公司被查，有虚开发票行为，而且开的有点多，给我们这边税务发了协查通知，这边税务在调查，不知怎么样规避风险？

还有个问题想请教下！公司是做政府系统集成工程的！也单独销售设备！主要是做工程！会买许多不同类的产品来做这个工程！但是我们会不定时的开票给对方客户！但是发票一次性又不会按合同开完金额！会只开部分！基本上都是这种情况！那这个我应该怎么做会计分录呢？怎么结转成本呢？谢谢！另外！领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符！我怎么才能相符啊！开票当月我可能只开了10万！工程合同总价为50万！但是他这个工程的材料可能都领完了！我月底怎么去做账务处理！才能和仓库一样呢？