我想咨询一下，我们这边有个好几年的项目完工了，之前发票没有开，金额都在在建工程里趴着，现在对方可以给我们开固定资产的发票，实际结算金额是35192360.49元，但是我们账上的在建工程金额是30251350.35元，怎么把账做平，会计分录是怎么做的，我们需要给这个项目的另外两家公司开票发票各是2452526.73元，33998692.28元，领导想着能不能不给对方开票，而且还有一个四方协议

老师，我们公司是园林绿化工程公司，我们的账务，项目是跟总公司做在一个账套里面，没有单独核算。现在我们领导，让我做一个项目的7-9月的利润表。这个项目是老项目，发票是开工前，甲方就让提前将发票金额全部开给他们。后期按照进度拨付工程款。我现在只能根据流水账来分类这个项目的各项成本费用支出，但是，我对营业税金及附加这里该怎么填列，不太清楚？

老师，您好，我们是一家劳务公司，9月给对方开票150万左右的金额，然后对方没给成本票，领导让我做工资表，我做成了，现在我想着9月计提上把工资，我可不可以多计提些，我们当时开票金额是1541530元，然后我想着计提成160万元，因为到时候发工资不可能就按实际的开票金额去发工资。到时候在调整这样做可不可以呢老师。

老师，我想咨询一下，有个建筑公司2016年的房建项目，2017年完工，工程款都是甲方给的现金，然后一直也没叫开票，现在应该是税务查到了还是怎么的，甲方要求承接项目的公司开票！这种情况现在开票好不好开！开了的话得不得改之前的报表，估计那时这个款都没有做账！谢谢

老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了

我想咨询一下，我们这边有个好几年的项目完工了，之前发票没有开，金额都在在建工程里趴着，现在对方可以给我们开固定资产的发票，实际结算金额是35192360.49元，但是我们账上的在建工程金额是30251350.35元，怎么把账做平，会计分录是怎么做的，我们需要给这个项目的另外两家公司开票发票各是2452526.73元，33998692.28元，领导想着能不能不给对方开票，而且还有一个四方协议