老师，我们公司要支付供货商酒的货款，供货商有陈列费给我们，我们支付货款是直接扣减成列费，就少支付货款了，比如货款100，成列费50，我们实际支付货款50，像这种情况会计分录怎么做
这种实际上是要对方开陈列费发票给你们，你们用这个相抵减
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老师，我们假如扣供应商的质量罚款，可以直接在我们付的货款中扣除嘛？比如要付200元，但是出现质量问题，扣50元，只支付供应商150元 ，50元给供应商开质量罚款收据 可以这样嘛？
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老师，供货商有笔货款待付3元，又突然供货商买了我们公司的东西1元，直接从货款里面扣下来，银行存款减少2，怎么做帐啊？之前供货商都会货款都是这样支付的，借：其他应付款3，贷：银行存款3，借：固定资产3，贷：其他应付款3，现在减少了1元，怎么平账啊？
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老师，你好，有这个一个情况，供应商以贷款名义给我司付了货款，货款金额是100w，但是对方贷款名义支付货款是300w，剩余200，我们这边要退还给他们。又不能直接公对公退，这种情况怎么处理。
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老师请教下，我们委托其他公司代理进口货物，将货款海运费转给他们支付供应商，会计分录要怎么做呢
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粤公网安备 44030002003870号
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那会计分录怎么做
你们是借应付账款100，贷银行存款50。其他业务收入50。
如果没有发票呢
你好，没有发票也是一样的，也是这样做，只是你的这个销售费用不能税前扣除。
哪里有销售费用呢 是还有一笔分录吗
你好，是对方是计入销售费用，你们相当于是不开票收入
就是我这笔成列费相当于不开票收入，需要交企业所得税是吧
你好，是的，就是这样子理解。
然后对方这笔是销售费用，对方不能税前扣除吗，如果对方开票给我们就能扣除了吗
你好，是的，没有发票的话是不能税前扣除的。
有发票的话是没问题的。
那是不是无论对方开不开这部分的发票，我都是要交企业所得税的
你好，是的，对于你们来说是这样子。
对方给我们开的发票，金额是扣除成列费实际支付后的那部分，那跟销售单的货款金额不一样，这个怎么做账，
你好，这个他给你开的不对。
这种发票本身开的有问题
但是对方说开票只能开实际支付的金额
你好，这个本身是这样子的，他们应该给你开100，然后你们应该给他们开50，这才是最规范的做法。
我们开50是开什么的发票
你好，你们的这个，陈列费，实际上是租赁。