老师，公司是日化品代理商，那些零散客户结账总是比如货款3000，我们付给他500陈列费，对方直接扣除500，给2500，到账我们货款和应收对不上，怎么处理，怎么做账呢老师
晚上好啊，这些客户的陈列费其实是要开票给咱公司的，可这情况也没办法，那我们货款开票3000能不能商量折扣500变成开票2500呢，这个陈列费没有发票入账了，年度汇算清缴也是要纳税调增的，对企业一点也不好
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师，我们做化妆品销售的是全国代理，分销货品给线下代理商，代理商打款，我们出货，现在我们想做另外一个销售模式，利用数字平台，消费者在代理商店铺直接下单，通过系统直接支付到我公司的账户，货从我们公司发到客户手里，我们再通过货物把他们的利润返给代理商，那我公司的收入怎么做？怎么交税
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想请教一个科目的问题，我公司是贸易商，当有客户在网上看中我们商品的时候，我们直接和供应商拿货，但这个商品并不入库到我们公司，因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那，而我们会先付货款给供应商，等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价，我想问的是商品不入公司库存，由供应商直接发货至客户那，我这边做账流程应该怎么样呢？入到哪个科目比较合理？
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老师，公司是日化品代理商，那些零散客户结账总是比如货款3000，我们付给他500陈列费，对方直接扣除500，给2500，到账我们货款和应收对不上，怎么处理，怎么做账呢老师
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老师你好：我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费，陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的，而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件，如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借：库存商品10000 进项税 1300 贷：银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借：银行存款22600 贷：主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件，这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转（按单位成本10元结转） 借：主营业务成本11000 贷：库存商品11000 请问老师这样处理对不对？
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24年计提费用8万元，24年汇算清缴调增8万，25年做账冲销了8万元，这时候25年的费用减少了，请问24年的汇算清缴需要更改吗
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这个陈列费就是计入公司销售费用对吧老师，估计没有发票都没计入销售费用，这个还好，主要是是我们的货款是3000，收到2500怎么做账呢老师
您好，这个账倒好弄的 借：银行 2500 销售费用 500 贷：应收 3000 销售费用没发票年度要调增
外账那边没做这个销售费用估计就直接借银行存款 2500，贷应收账款 2500是不老师
您好，不会啊，开票3000呢，这个应收和发票一样的，2500就不平了
老师，如果我们收到的是扣除费用之后的2500，开票2500可以不
您好啊，这个事儿啊，只能说是折扣，不能让税务知道我们这样开，销项税少了很多了
昂，折扣的话就没事是不老师，那按折扣的话账务怎么处理呢老师
您好啊，我们的应收和收入按折扣后金额入账。
账务就不提现折扣这部分了，就直接应收和收入直接按折扣之后的金额入账是不老师 ，别让税务知道就行是不老师 ，那税务要是问起来你们那些陈列费都体现到哪了呢 怎么解释呢老师
您好，咱没有陈列费啊，给客户这个金额，他们自己去赚差价（这只是我的想法哈，行不行得通不知道了，我们的佣金是有发票的）
日化品行业一般了解都是有这些费用，然后厂家给核销么 老师 怎么和税务局解释呢
您好啊，不好意思，刚才走开了没有及时回复您，请您原谅。那这个可能就不好办了，当地其他同行有陈列费，咱没有，税务局让我咱调账的。
昂 ，刚才问了 ，老师，对方是给咱开票的，只有一些零散小户没开票，直接扣减陈列费支付货款，这些零散小户怎么处理呢老师，老板想把费用和货款分开这些零散小户
您好，老板都有这个想法（费用和货款分开），那咱财务把这个没有发票的零散小户的费用也入账，但记得要纳税调增了。