老师我们是咨询公司，我们收到差旅费发票，灵活就业平台服务费发票，怎么做账，直接借记主营业务成本，进项税贷记银行存款吗，差旅费（住宿，吃饭）普票的话，也可以计入主营业务成本吗
可以的，可以这么做。
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老师好～我们是酒店业，上个月有旅行社现付消费的未开发票。我做账务处理时直接记收入了，借银行存款，带主营业务收入。本月旅行社向我公司索取发票，我们开了发票，应该如何记账？如果再做一遍收入的话，不是重复了吗？
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老师我们是小规模公司，对方开的成本发票是专票，我们不能抵扣，做账的时候抵扣款需要体现出来吗。需要这样吗借:主营业务成本 应交税费_进项税 贷:银行存款还是借:主营业务成本 贷:银行存款
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假设公司小规模是从事软硬件销售和服务的，销售发票是技术服务费，采购发票也是技术服务。 请问进项技术服务费可以直接做到主营业务成本吗？以下分录对吗 借：应收帐款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：银行存款
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老师我们是咨询公司，我们收到差旅费发票，灵活就业平台服务费发票，怎么做账，直接借记主营业务成本，进项税贷记银行存款吗，差旅费（住宿，吃饭）普票的话，也可以计入主营业务成本吗
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老师，请问一下货运代理公司，我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费，2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票，借主营业务成本 红字，贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗？ 还是说收到发票直接借主营业务成本 贷应付账款
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老师，收到普票的话，也是直接借记主营业务成本（发票金额）贷记银行存款吗？
可以这么做的，有对应的收入就行。
我们是咨询公司，收入就只有咨询服务费
对的呀，提供服务人员的支出就属于成本。你有对应的咨询服务就行了。那意思是，收入和成本需要匹配呀，你有收入才能有做成本。
嗯嗯，明白了老师，谢谢老师
不用客气，工作愉快。