你好老师，我12月做账有利润50万，且本年利润累计100万，报企业所得税的时候弥补上年亏损100万，不需要交所得税。那我本年有100利润需要在账里计提所得税费用么？

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• 老师就是那个建安业附表4提示数据比对不符，附表4预缴的问题。我根据我的预缴的台账，把那些完税凭证都找出来，按照那个完税凭证预缴的金额那些填的这个我没搞错啦，我也对的上，但是他那里始终就是有个数据对比不通过。所以把我的盘锁了，他数据不对，找不出来就就解不了锁啊，没办法解锁就开不了票，这怎么解锁呀

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